Økonomiudvalg, Byråd

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor byrådet anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Kontrolgruppens provenu er delt op i tilbagebetaling og fremadrettet besparelse.

Ved tilbagebetaling tæller beløbet med i det år afgørelsen træffes.

Fremadrettet besparelse dækker løbende 12 måneder. Dvs. en ydelse, der stoppes i februar, tæller for 10 måneder det pågældende år og 2 måneder året efter.

I 2024 blev der truffet afgørelse om tilbagebetaling af sociale ydelser på i alt 358.499 kr. netto (766.576 kr. brutto).

Den fremadrettede besparelse udgjorde i 2024 ca. 1,6 mio. kr. netto (ca. 2,2 mio kr. brutto).

Bruttobeløbene indeholder også provenu, hvor kontrolgruppens arbejde alene har haft indflydelse på Udbetaling Danmarks provenu.

Provenuet stammer fra 123 behandlede kontrolsager, heri 21 med overført besparelse fra 2023. Der har været provenu i 58 af de behandlede kontrolsager.

Kontrolgruppen udfører kontrolbesøg hos fuldtidssygemeldte selvstændige.

Der har været gennemført 37 af disse kontrolbesøg i 2024, og der har været provenu i 26 sager.

I nedenstående tabel ses resultatet af de besparelser og tilbagebetalingskrav, der er opnået i 2024 - fordelt på type af ydelser:

Afrapporteringen stammer fra 123 kontrolsager, hvoraf 21 er afgjort i 2023. 58 behandlede sager med provenu (37 i 2024) og 65 uden provenu.

Der var i 2024 budgetteret med en nettoindtægt på ca. 1,1 mio. kr., hvilket er opnået. Der er realiseret i alt ca. 1,95 mio. kr.

De opnåede besparelser er en del af regnskabsresultaterne på de områder, sagerne vedrører.

Økonomiudvalg, byråd.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg overfor byråd anbefaler, at

1) udbudsplan 2025 godkendes.

2) status på udbudsplan 2024 tages til efterretning.

Godkendelse af udbudsplan 2025
I henhold til Rebild Kommunes Indkøbs- og udbudstrategi (godkendt af byrådet i februar 2022) er forvaltningen forpligtet til at udarbejde og fremlægge en årlig udbudsplan. Udbudsplanen for 2025 forelægges hermed til godkendelse.Det vedhæftede ´bilag 1 - udbudsplan 2025´ indeholder en samlet oversigt over de varer- og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver, som Rebild Kommune forventer at udbyde i 2025. Alle kommunens centre har bidraget med information om de udbud, de planlægger at gennemføre i løbet af året. Udbudsplanen giver derfor et overblik over de forventede udbud i 2025.Udbudspligten opstår i henhold til de fastsatte tærskelværdier (ca. 1,6 mio. kr. for vare- og tjenesteydelser i 2025) og afhænger af de specifikke indkøb, som kommunen foretager som offentlig indkøber. Rebild Kommune kan opfylde udbudspligten på flere måder: Enten selv at gennemføre udbud eller tilslutte sig udbud gennem Jysk Fællesindkøb (JYFI), Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) eller Indkøbsfællesskabet med de øvrige nordjyske kommuner (Region Nord). Når et udbud er indarbejdet i kommunens udbudsplan, vil Forvaltningen stå for gennemførelsen af udbuddet og træffe den endelige beslutning om valg af leverandør.Udbudsplanen er et dynamisk dokument, da ændringer kan opstå i løbet af perioden. Ændringer kan f.eks. ske, hvis tidsplaner justeres, nye udbud tilføjes, eller eksisterende udbud fjernes. Hvis nye udbud tilføjes, skal der indhentes politisk mandat ved at forelægge det konkrete udbud for godkendelse i Økonomiudvalget. Udbudsplanen omfatter som udgangspunkt ikke tilbudsindhentninger, da disse opgaver medtages på Rebild Kommunes investeringsoversigt.Når Udbudsplanen er politisk godkendt, vil den blive offentliggjort på Rebild Kommunes hjemmeside www.rebild.dk. Dette giver tilbudsgiverne mulighed for at holde sig opdateret om kommende udbud og licitationer, som Rebild Kommune planlægger at gennemføre. Orientering af status på udbudsplan 2024
En udbudsproces strækker sig ofte over flere måneder og følger ikke nødvendigvis kalenderåret. Derfor er nogle af de udbud, der blev planlagt i 2024, stadig i gang.
I ´bilag 2 - Status på udbudsplan 2024´, fremgår den aktuelle status for for de udbud, der er blevet gennemført, samt de udbud, som stadig er i gang. Statusopdateringen indeholder også information om, hvilke leverandører, der er blevet valgt i forbindelse med de afsluttede udbud. Dette giver et overblik over de afsluttede udbud og de valgte leverandører.Forvaltningen anbefaler, at den fremlagte status tages til efterretning og offentliggøres på kommunens hjemmeside som en del af den løbende opfølgning på udbudsplanen for 2024.

Der er ingen umiddelbare økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser.