Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter økonomiopfølgningen og tager den til efterretning.

Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 31. juli 2024, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser.

Økonomiopfølgningen viser et samlet forbrug på 263,3 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 0,1 mio. kr. på området i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler. Der blev fra regnskab 2024 overført et mindre forbrug på 0,7 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.

Der er ligeledes vedlagt nøgletal for hjemmeplejen, ældrecentrene og sygeplejen.

Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at fagudvalgets udmeldte driftsramme og anlægsprojekter tages til efterretning.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 3. september 2024, pkt. 62:

Taget til efterretning.

Maybritt Toft Pedersen og Sidsel Brøndberg Simonsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 3. september 2024, pkt. 118:

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget behandlede på deres møde den 21. august de overordnede rammer for budgettet og forvaltningens forslag til et budget i balance, samt processen for det videre budgetarbejde.

Økonomiudvalget tog på dette møde stilling til de respektive fagudvalgs økonomiske driftsrammer for det videre budgetarbejde.

Udvalget skal behandle deres budget 2025 - 2028 ud fra økonomiudvalgets rammeudmelding. Udvalgenes behandling vil indgå i økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2025 - 2028 den 11. september 2024.

Byrådet er forinden på budgetseminar den 19. august 2024 blevet orienteret om basisbudgettet og et budget i balance.

Der vil være høring på budget 2025 - 2028 i perioden den 22. august frem til den 2. september 2024 kl. 9.00.

Notatet om "et budget i balance", den 10-årige investeringsoversigt samt anlægskataloger, der beskriver hvert enkelt fagudvalgs anlæg er vedhæftet. Desuden vedlagt oplæg om moderniseringsplan version 2. For øvrigt budgetmateriale (basisbudget) henvises til Rebild Kommunes hjemmeside.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget godkender dagsorden