Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Center Familie og Handicaps forventning til udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde for 2024 er på nuværende tidspunkt et regnskab der viser et merforbrug på 0,9 mio.kr. før overførsler indregnes.

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2024 på det specialiserede voksenområde.

Samlet set er der i 2024 et budget på 151,9 mio. kr. eksklusiv overførsel. I henhold til overførselsreglerne forventer vi på baggrund af regnskabsresultatet for 2023, en overførsel på 1 mio. kr. til 2024. Byrådet behandler overførselssagen i marts 2024, og er derfor ikke medtaget i denne vurdering. Til sammenligning var budgettet i 2023 på 141,6 mio. kr. inkl. positiv overførsel fra 2022 på 0,2 mio.kr.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 152,7 mio.kr.; et forbrug der ligger 0,9 mio.kr. over det afsatte budget. Der er i budgettet indregnet en fremskrivning på 4% svarende til 6 mio.kr. Når vi ser på de foranstaltninger der allerede er fremskrevet, er tendensen flere steder en stigning på noget mere end 4%. Budgettet er fremskrevet med 4%, hvorfor prisstigninger udover 4% må give udfordringer i forhold til at overholde det udmeldte budget. Til sammenligning med sidste år var forventninger, på daværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,3 mio.kr.

Siden sidst er den samlede disponering steget med 0,4 mio.kr., som primært skyldtes tilgang på botilbudsområdet.

Disponering er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Der er i et vist omfang taget højde for overgang af unge fra børn og unge området. Omregnet til helårsforanstaltninger består den aktuelle disponering af 493 helårsforanstaltninger, mod grundlaget for budget 2024 på 543. Tabellen herunder angiver antallet af helårsforanstaltninger på de enkelte områder:

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager voksen disponeringsregnskabet til efterretning.  

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget  

Moderniseringsplanen for ældre- og plejeboliger i Rebild Kommune blev godkendt af byrådet i 2022, og implementering af planen er godt i gang.

Ældre- og plejeboligområdet udvikler sig hurtigt og grundlaget for moderniseringsplanen kan derfor ændre sig tilsvarende.

Byrådet besluttede derfor i forbindelse med budgetaftale for budget 2024-2027, at der bør udarbejdes en version 2 af moderniseringsplanen, hvori der skal være en opdatering af det analysegrundlag, der har ligget til grund for den nuværende moderniseringsplan, smat hvori den resterende del af boligerne inddrages.

Version 2 af moderniseringsplanen har til formål at få beskrevet overordnede principper for pleje- og ældreboliger i Rebild Kommune, herunder med inddragelse af både tendenser og udfordringer lokalt i kommunens demografi og udvikling, såvel som tendenser for og udvikling af ældreområdet nationale.

Udvalget godkendte på udvalgsmøde d. 5. december kommissorium for arbejdet med en version 2 af moderniseringsplanen. Af kommissoriet fremgik i en tidsplan at moderniseringsplanen version 2 præsenteres for byrådet som en del af budgetprocessen for 2025. Ligeledes fremgik det, at forvaltningen indsamler data og udarbejder moderniseringsplanen i løbet af 1. og 2. kvartal 2024, med løbende status til udvalget.

Udvalget præsenteres på udvalgsmødet for forvaltningens status på arbejdet indtil nu, med henblik på en indledende drøftelse samt forberedelse forud for byrådets temamøde i maj.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager status for arbejdet med moderniseringsplanen version 2 til efterretning.