NT's budgetforslag for 2024 er 9,1 mio. kr. større end Rebild Kommunes basisbudget.

Som tidligere år anbefaler forvaltningen, at Rebild Kommunes budget tilpasses budgetforslaget fra NT, reguleret for Rebild Kommunes egne vurderinger. Derfor bør Rebild Kommunes budget for NT-aftalen reguleres op til 38,9 mio. kr., ved at budget 2024 øges med 9,1 mio. kr.

NT’s bestyrelse har fastsat og drøftet principper og forudsætninger for budgetoplægget for 2024. Budgettet er behandlet på NT’s repræsentantskabsmøde og godkendt af NT’s bestyrelse til bestyrelsesmøde 23. juni 2023. Budgettet sendes til høring hos ejerne af NT – de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Høringsfristen for budgetforslaget for 2024 er 30. september 2023, men justeringer og ændringer til den enkelte kommunes eget serviceniveau med betydning for budgettet, vil kunne indmeldes til NT frem til 20. oktober 2023. Det endelige budget for 2024 godkendes til NT’s bestyrelsesmøde 27. oktober 2023.

To helt centrale forhold har fortsat en markant indvirkning på den samlede økonomi for den kollektive trafik, og dermed også på budgetforslaget for det kommende år. Det første er den markant stigende inflation – og specielt de voldsomt stigende energipriser – der i perioden fra midten af 2021 til udgangen af 2022 satte omkostningerne for den kollektive trafik under voldsomt pres. I den periode beløb meromkostningen til indeksering i NT’s kontrakter med de private vognmænd i Nordjylland sig således til omkring 110 mio. kr Udover den markante stigning i energipriserne sætter efterveerne fra COVID-19 fortsat præg på økonomien i den kollektive trafik i Danmark og således også i Nordjylland. Her i Nordjylland er det glædeligt, at kunderne begynder at finde vej tilbage i busser, tog og flextrafik. Det sker dog i et langsommere tempo end tidligere antaget, hvilket påvirker passagerindtægterne. Derudover betyder den meget høje inflation i specielt 2022, at det nationale takststigningsloft for 2024 er på hele 10,3 %. Taksterne i den kollektive trafik vil således blive genstand for en markant forhøjelse i 2024, som en konsekvens af inflationsefterslæbet fra 2021 og 2022.

De afgørende forudsætninger for NT-budgettet bygger på:
1. Takststigning på 7,26 % fra 2024
2. Prisreguleringer i gældende kontrakter med operatører
3. Prisreguleringer på øvrige omkostninger foretages kun på lønudgifter og samarbejdsaftaler iht. branche-prisindekset
4. Stigninger i priser på nye udbud

Budgetforslaget fra NT på bustrafik og flextrafik for Rebild Kommune vises nedenfor. Til sammenligning er NT's budget 2023 medtaget.

I budgetforslaget ses en stigning på 10,0 mio. kr. fra NT's budget 2023 til budgetforslaget for 2024. Der er i forhold til 2023 indregnet en køreplansreduktion med helårseffekt i 2024 for Rebild Kommune. Ændringen fra 2023 til 2024 skyldes bl.a. stigninger i NT´s operatørudgifter på den almindelig bustrafik, men langt de største stigninger er under flextrafikken. Udover prisreguleringer og udbudseffekter, ses en stor stigning i antallet af passagerer på flexskoleordningen. Stigningen fra 2023 til 2024 er på 31 %.
Derudover kan en del af differencen tilskrives en regulering vedr. tidligere år på samlet 1,2 mio.kr., der afregnes i 2024.

Nedenfor ses fordelingen af NT's budgetforslag sammenlignet med Rebild Kommunes basisbudget for 2024.

Rebild kommunes basisbudget udgør 29,8 mio. kr. mod NT´s budgetforslag på 38,9 mio.kr., en difference på 9,1 mio.kr. i merudgifter. I NT's budgetforslag for 2024 er indregnet reguleringer vedr. 2023.

Budgetforslag og udkast til høringssvar er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget og Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler

Børne- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

1. Kærvej x Borupsalle

Der er stillet spørgsmål om, hvorvidt der er et trafiksikkerhedsmæssigt behov for at nedsætte hastigheden på Borupsalle omkring krydset ved viadukten ved Kærvej. Der er henvendelser om bilister, der er tæt på at køre cyklister ned, når cyklisterne kommer kørende i høj fart, efter vigepligten i krydset er blevet ændret. Forvaltningen er ikke tidligere gjort opmærksom på problemstillingen med cyklister, som ikke overholder deres vigepligt.

Vigepligten blev ændret medio 2021, da viadukten på Kærvej blev lukket for biltrafik, og denne derfor ikke længere afvikler den primære trafik. Trafikmængden på Borupsalle er på 1500-1900 køretøjer i døgnet, og på Kærvej 400 køretøjer i døgnet. Mosbæksalle er en del af busnettet. Politiet har indenfor de sidste 5 år ikke registreret trafikuheld i krydset. Der er etableret 50 km/t bump på Borupsalle, og krydset Borupsalle X Kærvej er udformet med hævet flade. Gennemsnitshastighederne syd og nord for krydset blev i 2020 målt til hhv. 41 km/t og 35 km/t.

Der gennemføres to nye hastighedsmålinger på begge sider af krydset for at vurdere, om hastighedsniveauet er ændret. Det undersøges herudover, om der kan opsættes advarselstavler på Borupsalle og Mosbækalle med "krydsende cyklister".

2. Orientering vedr. nedlæggelse af appen Stiguide Himmerland

Rebild Kommune, Vesthimmerlands Kommune, Mariagerfjord Kommune samt Naturstyrelsen Himmerland har sammen ”Stiguide Himmerland”, en app med rekreative vandre- og cykelruter samt tilhørende faciliteter i Himmerland.

De fire samarbejdspartnere er blevet enige om, at appen ikke længere er tidssvarende, og for at bringe kvaliteten op, skal der bruges et større beløb til udvikling. Dertil kommer særskilt vedligeholdelse af data i appen. På baggrund af bl.a. disse overvejelser vil parterne opsige Stiguide Himmerland med udgangen af 2023. Forvaltningen skal herefter overveje, hvordan formidling af friluftsdata skal foregå, men i første omgang vil det blive via Naturstyrelsens hjemmeside ”Ud I Naturen”.

3. Orientering vedr. opsporing af fejlkoblinger i Nørager

Rebild Vand & Spildevand A/S påbegynder opsporingsarbejde i Nørager i forbindelse med forestående separatkloakering af byen. Det er alt sammen i tråd med forsyningens plan om at aflede alt spildevand til Mariagerfjord Forsyning.