Hensynet til kommunens likviditet har medført behov for at fremrykke proces for budgetforbedringer i budget 2024-2027, således at det nødvendige budgetforbedringsbehov kan udmøntes i forbindelse med vedtagelse af budgettet d. 12. oktober.
På den baggrund har Økonomiudvalget på sit ekstraordinære møde d. 20. juni besluttet, at forvaltningen skal fremlægge en plan for fremrykning på Økonomiudvalgets møde d. 14. august.
Beslutningen indebærer, at et eventuelt budgetforbedringsbehov i budget 2024-2027 skal indarbejdes i budget i balance i august som en pulje, der skal udmøntes via en fælles udmøntningsproces i august og september.
Fremrykning af udmøntning af det nødvendige råderum indebærer bla.:
- at der på økonomiudvalgsmødet d. 14. august 2023 skal vedtages og udmeldes et budgetforbedringsbehov/rammer til fagudvalgene sammen med en forenklet og justeret budgetlægningsproces.
- at der gennemføres en proces i fagudvalg sideløbende med den oprindelige proces for et budget i balance i forhold til førstebehandling mv.
- at der bliver to behandlinger i fagudvalg af budgetforbedringer. Den første behandling i august, hvor Økonomiudvalgets beslutning samt rammeudmelding sendes dagen før. Og den anden i september, hvor budgetforbedringsforslag endeligt skal behandles. Disse til indgå i 1. behandlingen af budgettet.
- at høring er flyttet til perioden 11. - 22. september, så høringssvar netop kan være tilgængelige dagen før d. 3. forhandlingsrunde. Høringsparter kan i øvrigt lægge deres høringssvar løbende på kommunens hjemmeside i takt med de er udarbejdet. På hjemmesiden vil de være tilgængelige straks.
Der er som udgangspunkt vedlagt konkret udvalgsspecifikt materiale til dagsorden, der beskriver forskellige muligheder for at håndtere budgetudfordringen.
Gældende tidsplan er vedlagt.
Indstilling:
Forvaltningen indstiller, at udvalget træffer beslutning om det videre arbejde med rammeudmeldingen jævnfør Økonomiudvalgets beslutning den 14. august 2023.
Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 15. august 2023, pkt. 71:
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøftede status på budgetlægningen for 2024 samt den udmeldte rammereduktion fra Økonomiudvalget.
Udvalget konstaterer, at det ikke er muligt at identificere konkrete administrative besparelser på området, som kan modsvare besparelseskravet på administration.
Udvalget har ikke besluttet gennemførelse af konkrete besparelser, men ønsker til næste udvalgsmøde belysning af oplæg vedrørende følgende:
- analysen af akut- og rehabiliteringspladserne ift. muligheden for yderligere potentialer
- muligheden for yderligere tilpasning af hjemmeplejens timer via indsatstrappen i 2024
Herudover præsenteres på kommende udvalgsmøde analysen fra Komponent af Det specialiserede voksenområde.
Supplerende sagsfremstilling til mødet d. 5. september 2023
I forbindelse med udvalgets drøftelser vedr. budget 2024 på møde den 15. august, ønskede udvalget et oplæg, der belyser muligheden for yderligere potentialer i Akut- og Rehabiliteringstilbuddet.
Et supplerende notat om Sygeplejens Akut- og Rehabiliteringstilbud er vedlagt sagen som bilag.
Udvalget ønskede yderligere på mødet den 15. august, et oplæg der belyser hvorvidt, der er muligheder for yderligere tilpasning af hjemmeplejens timer via indsatstrappen i 2023.
Et supplerende notat om yderligere potentiale ved indsatstrappen er vedlagt sagen som bilag.
Udvalget skal på baggrund af drøftelserne og det samlede materiale til udvalgsmøderne drøfte og beslutte, hvilket materiale der skal indgå i høringen i forhold til budget 2024.
Udskriv
Læs højt
