Driften på Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 18,9 mio. kr. Der er i 2023 brugt 423,1 mio. kr. og der var et korrigeret budget på 404,2 mio. kr., heraf var der overført et merforbrug fra 2022 på 3,5 mio. kr. hvorfor merforbruget uden gæld fra tidligere år udgør 15,4 mio. kr.

Pleje og Omsorg brugte 14,2 mio. kr. mere end budgettet. Den væsentligste årsag til merforbruget på Pleje og Omsorg er ubalancen på det mellemkommunale område. Desuden er der merforbrug på hjemmepleje, elever og lejetab. Derudover blev der overført et merforbrug fra 2022 på 1 mio. kr.

For voksne med særlige behov, viser regnskab 2023, at der blev brugt 4,8 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Der er overført gæld fra tidligere år på 2,5 mio. kr., hvorfor resultat uden gæld fra tidligere er 2,3 mio. kr. Det største merforbrug skyldtes, at der ikke har været fuld belægning på Søparken.

I det vedhæftede bilag er budget- og regnskabstal opgjort i mio. kr. med 1 decimal, dermed kan derfor forekomme difference ved sammentælling af kolonner.

Til Økonomiudvalgets og Byrådets møder i april 2023, vil det samlede regnskab blive forelagt inklusiv finansiering samt en redegørelse af anlægsregnskabet.

Endelig skal det bemærkes, at resultatet præsenteres uden § 40 bevillinger, hvilket indebærer, at det er de ”reelle” afvigelser for de respektive områder, der er fokuseret på. § 40 bevillingen bevilges alene i henhold til overholdelse af Styrelsesloven hvoraf fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager orientering om regnskab 2023 for udvalgets område til efterretning.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Såfremt der overføres rådighedsbeløb i henhold til sagsfremstilling, betyder det, at anlægsbevillingen for 2024 bliver 35,6 mio. kr. højere end det oprindelige anlægsbudget for 2024.

Udgangspunktet for anlægsbevillinger er, at der sker en videreførelse på alle anlægsprojekter, dog er der for løbende anlægsbevillinger alene videreførsel på allerede disponerede beløb. Uforbrugte rådighedsbeløb i forbindelse med forsinkelser af projekter kan videreføres, idet anlægsprojekterne forventes at fortsætte uden yderligere ophold. Under- og overskud fra afsluttede projekter videreføres ikke.

Som det fremgår af nedenstående oversigt fordelt på udvalg, er der et anlægsmæssigt mindreforbrug på netto 33,3 mio. kr., og der er forslag om at få videreført 35,6 mio. kr. - forskellen skyldes, at der ikke sker videreførsel af køb/salg af jord (privat og erhverv), samt at der ikke sker videreførsel af projekter som afsluttes. Se i øvrigt bemærkninger nedenfor.

På Børne- og Familieudvalgets område videreføres 5,9 mio. kr., som primært vedrører Moderniseringsplan daginstitutioner, Børnehaven Fuglsang og Skoleløsning Støvring.

På Kultur-, Fritid- og Sundhedsudvalgets område videreføres 18,6 mio. kr., som primært vedrører Sundhedscenter og Halprojekt Aarestrup.

På Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område videreføres 1,0 mio. kr., som primært vedrører Servicearealer vedligeholdelse.

På Teknik- og Miljøudvalgets område videreføres 5,3 mio. kr., som primært vedrører Byggemodning erhvervsområde vest for E45, Klepholmbroen, Klimastrategi og Cykelsti, Buderupholmvej - afvanding.

På Økonomiudvalgets område videreføres 4,7 mio. kr., som primært vedrører Handleplan - energi, helhedsorienteret energi/bygningsrenovering og Lokalplanlægning/planstrategi/kommuneplan.

For en mere detaljeret opgørelse af overførslen på 35,6 mio. kr. henvises til dokument, som er vedlagt sagsfremstillingen.

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd indstiller anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 i henhold til sagsfremstillingens opgørelse.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 9. april 2024, pkt. 43:

Indstilles godkendt