Hermed regnskab 2016 for Sundhedsudvalget. Der er vedlagt bilag med specielle bemærkninger med en nærmere redegørelse af områderne. Det bemærkes, at tallene i de specielle bemærkninger er opgjort i mio. kr. med 1 decimal, hvilket indebærer, at der kan forekomme difference ved sammentælling af kolonner. Til økonomiudvalgets og byrådets møder i april, vil det samlede regnskab blive forelagt inklusiv finansiering, samt en nærmere redegørelse af anlægsregnskabet.
Resultatet præsenteres uden § 40 bevillinger, hvilket indebærer, at det er de ”reelle” afvigelser for de respektive områder, der er fokuseret på. § 40 bevillingen bevilges i henhold til overholdelse af Styrelsesloven, hvoraf det fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.
Sundhedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. for 2016, hvori der indgår negativ overførsler fra 2015 på 3,8 mio. kr.
For Pleje og Omsorg viser regnskabet et merforbrug på 3,8 mio. kr., som blandt andet skyldes merforbrug på hjemmeplejen, hjælpemidler, takstindtægter for boformerne og sygeplejen. Det bemærkes at Pleje og Omsorg fik overført 6,1 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2015. Regnskabsresultatet for 2016 betyder at gælden er blevet reduceret, og at de handleplaner der har været udarbejdet generelt er blevet overholdt.
Det bemærkes at 1,4 mio. kr. af merforbruget på 3,8 mio. kr. i Center Pleje og omsorg skyldes mindreindtægter til boformerne.
Voksne med særlige behov har brugt 2,3 mio. kr. mere end det korrigerede budget på området, hvilket primært skyldes en stigning i antallet af sager og udgifter til botilbud.
På sundhedsområdet har der været et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er hovedsageligt at sundhedspuljerne ikke har haft helårseffekt, samtidigt er der mindreforbrug på træningsområdet, den kommunale medfinansiering og drift af sundhedscentret.
Udskriv
Læs højt