Forvaltningen indstiller,

Ingen bemærkninger.

Byrådets besluttede den 16. februar 2017 at der skal tilvejebringes et råderum på 1 pct. I forbindelse med budgetprocessen for 2018-21. Råderummet på 1 pct. kommer oveni i Byrådets samtidige beslutning om at videreføre en reduktion på 0,5% af fremskrivningen på pris og løn på fagudvalgenes områder, som for Sundhedsudvalget svarer til 2,2 mio. kr., fordelt med 1,0 mio. kr. til Pleje og Omsorg, 0,5 mio. kr. til voksne med særlige behov og 0,7 mio. til Sundhed.Rammeudmeldingen til fagudvalgene betyder, at der skal udarbejdes reduktionsbeskrivelser svarende til 1,0 pct. af fagudvalgenes serviceramme i 2018 (jf. bilag 1), som skal indgå i Byrådets budgetproces. På Sundhedsudvalgets område indebærer dette, at der skal findes reduktionsforslag for samlet 4,43 mio. kr. for udvalget under ét.Udover at udarbejde reduktionsforslag i henhold til rammeudmeldingen består Sundhedsudvalgets budgetopgave desuden i, at identificere eventuelle eksisterende budgetubalancer og behovet for at indarbejde dem i Budget 2018-21 på Sundhedsudvalgets område. Endelig vil det være en opgave i at få klarlagt, på hvilke områder Udvalget ønsker at foreslå udvidelser af budgettet som indspil til Byrådets prioritering. Den overordnede tidsplan for budgetprocessen siger, at Sundhedsudvalget til budgettemamøde i Byrådet den 29. juni 2017 skal fremlægge et budgetoplæg, som skal indgå i den tværgående budgetproces i Byrådet eftersommerferien (jf. bilag 1). Med henvisning til tidsplanen foreslår forvaltningen derfor, at Sundhedsudvalget hen over foråret drøfter budgetreduktioner og –udvidelser med afsæt i et foreløbigt bruttokatalog over mulige reduktions- og udvidelsesemner. Ud fra dette bruttokatalog udvælger Sundhedsudvalget, hvilke emner der bør foldes ud og beskrives nærmere og som skal indgå i den efterfølgende prioritering frem mod 29. juni 2017.Forvaltningen vurderer, at det frem mod forårets drøftelser i Sundhedsudvalget vil være relevant at udarbejde reduktionsforslag indenfor følgende emner:

• Kortlægning af de mest oplagte muligheder for at reducere i kvalitetsstandarderne og i målgrupperne for/i ydelser efter service- og sundhedsloven
• Kortlægning af ”kan”opgaver, som det ikke er et krav at kommunen skal tilbyde borgerne
• Belysning af mulighederne for at opbygge mere kapacitet på botilbudsområdet i eget regi. Herunder at afsøge mulighederne for at inddrage eksisterende bygningsmasse som en del af løsningen. Målsætningen er at kunne reducere de samlede udgifter ved bl.a. at spare "overheadsdelen" fra de nuværende eksterne botilbud.

For så vidt angår udvidelsesforslag beskriver forvaltningen desuden forventede budgetubalancer for 2018 samt evt. øvrige forslag som Sundhedsudvalget ønsker belyst. Det bemærkes at forvaltningen i den forbindelse har  beregnet forslag fra Dansk Folkeparti, jf. beslutning i Sundhedsudvalget den 14. marts 2017, pkt. 35. Beregningen er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

Herunder en oversigt med aktuel status på den økonomiske handlingsplan for området voksne med psykiske og fysiske handicap:

På Sundhedsudvalgsmødet den 6. december 2016 estimeredes den samlede økonomiske besparelse til 2,8 mio. kr., som forventeligt kunne indhentes via handlingsplanens tiltag. Status pr. ultimo marts 2017 viser umiddelbart en besparelse på 3,1 mio. kr. - altså 300.000 kr. over det forventede. Dette er dog kun målt på de parametre/tiltag som handlingsplanen indeholder, og udgør derfor ikke et fyldestgørende billede af den økonomiske tilstand på voksenhandicapområdet.

Den hidtidige økonomiske handlingsplan har ikke i tilstrækkeligt omfang adresseret de økonomiske udfordringer som området står overfor, og forvaltningen vurderer derfor, at der er behov for etablering af nye tiltag. På Sundhedsudvalgsmødet d. 9. maj vil der blive præsenteret et oplæg til ny økonomisk handlingsplan for voksenhandicapområdet.