Tiltag

Estimeret økonomisk effekt i 2016 – fremlagt for SU 6. december 2016

Status og reel økonomisk effekt i 2016

Fremadrettet indsats

Screening af enkeltsager

2,0 mio. kr.

Gennemført med besparelse på 2,0 mio. på de screenede sager.

Der vil fortsat være fokus på screening af enkeltsager.  På sundhedsudvalgsmøde den 9. maj vil der blive fremlagt overvejelser og strategier for afklaring af en fremtidig økonomisk handleplan.

Gennemgang af behov for midler til §12 behandling og specialundervisning

0,8 mio. kr.

Gennemgangen førte ikke til den forventede besparelse. Tværtimod indgik der på denne post en yderligere udgift på 700.000 kr.

Der er brug for praksisændring, idet sammenlignelige kommuner indenfor dette område har et markant lavere forbrug, end Rebild Kommune har på nuværende tidspunkt.

Afklaring af fremtidig visitationspraksis, opgavevaretagelse og budgetplacering.

Analyse af forbrug af midler på specialundervisningsområdet

Afklares

Arbejdsgruppens proces er afsluttet, og i konklusionen indgår der anbefalinger til nye tiltag og samarbejdsprocedurer mellem centrene. Disse skal sikre, at der ligger den korrekte faglige vurdering til grund for visitationen, så udgiften ikke bliver højere end nødvendigt.

Tiltaget er endnu i proces.  

Arbejdsgruppens forslag og anbefalinger vil blive drøftet grundigt inden beslutning om ændrede forvaltningsmæssige visitationsprocedurer.

Gennemgang af serviceniveaubeskrivelserne på voksenhandicap området

Afklares

Effekten af dette tiltag kan først aflæses i 2018. De reviderede serviceniveaubeskrivelser anvendes endnu ikke i praksis, da de afventer kommentering fra udførerleddet samt høring i Handicaprådet inden endelig godkendelse.

De reviderede serviceniveaubeskrivelser behandles på Sundhedsudvalgsmødet den 9. maj 2017.

Herefter bliver de reviderede serviceniveaubeskrivelser sendt til høring i Handicaprådet

Opfølgning på opkrævninger ved mellemkommunale refusioner (§§103-110)

Afklares

Konklusionen efter gennemgang var, at ingen eller begrænsede midler kunne spares på dette tiltag.

Tiltaget udgår af handlingsplanen

Analyse af økonomiopfølgning på BPA-området med fokus på borgernes ekstraudgifter

Afklares

Den forventede disponering er faldet med 1,5 mio. kr. i forhold til det budgetterede for 2017.

Tiltaget fortsætter

Samarbejde med specialsektoren Region Nordjylland

Afklares

Gennemført med en opnået besparelse på 300.000 kr.

Baseret på de foreløbige tal for 2017 forventer forvaltningen at opnå en besparelse på 740.000 kr. i 2017. 

Tiltaget fortsætter.

Besparelse i alt

2,8 mio. kr.

3,1 mio. kr.