Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Økonomi

Der er en samlet budgetramme på 2.186.100 kr.


Rammen består af følgende:

0,6 mio. kr. fra "Moderniseringsplan daginstitutioner"

1,5 mio. kr. fra "Løbende opsamling - skoler"


Dertil optagelse af energilån på 86.100 kr.


Det samlede anlægsprojekt er udført med en totaludgift på 2.163.627 kr. ex. moms.

Ved sammenstilling af budget på de anførte er der et mindreforbrug på 22.473 kr., som foreslås tilført kassen.


Regnskab er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet d. 27. juni 2019 at bevillige 2,1 mio. kr. til "Lokalefællesskab i Ravnkilde". Dette betød i praksis, at Børnehaven Kløvermarken skulle flytte fra deres tidligere adresse og flytte ind på Ravnkilde Skole, hvilket krævede forskellige tilpasninger inde og ude, både for at kunne overholde lovmæssige krav, men også for at kunne opfylde de behov, som en daginstitution har i det daglige.


Anlægsarbejdet er udført i fagentrepriser, som blev udbudt i underhåndsbud med tildelingskriteriet "laveste pris" i henhold til tilbudsloven. Anlægsarbejdet er udført i perioden april 2020 - juni 2020 med tilknytning af Fjorden Arkitekter som rådgiver.


Efter licitation var der en mindre budgetudfordring, som blev løst ved mindre projektbesparelser, minimering af det budgetterede til uforudsete udgifter, samt der kunne opnås finansiering ved optagelse af energilån på opgradering af den eksisterende belysning, svarende til et beløb på 86.100 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget over for Økonomiudvalget og Byråd anbefaler:

- at godkende byggeregnskabet.

- at overskuddet på 22.473 kr. tilføres kommunekassen.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 16. august 2023, pkt. 103:

Indstilling anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. august 2023, pkt. 163:

Indstilles godkendt.

Resume

Det endelige byggeregnskab for etablering af Lokalefællesskab i Ravnkilde indstilles til godkendelse.

Forvaltningen indstiller, at byggeregnskabet godkendes og overskydende midler, svarende til 22.473 kr., tilføres kommunekassen.

For at imødekomme budgetbehov efter licitationen, blev der fortaget mindre ændringer i projektet, samt tilført yderligere midler til projektet, i form af optagelse af energilån på 86.100 kr. til opgradering af belysning. Overskuddet skyldes et mindre behov til uforudsete udgifter.

Text

Børne- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Økonomi

Budgetrammen var samlet 10.975.000 kr., og bestående af følgende:

625.000 kr. til ombygning og belysning (2018)

675.000 kr. kapacitetsudvidelse (langsigtet) (2018)

600.000 kr. kapacitetsudvidelse og supplerende renovering (2018)

3.825.000 kr. kapacitetsudvidelse og supplerende renovering (2019)

1.500.000 kr. Helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering (2017)

175.000 kr. omprioriteringsmidler BH Skovhuset (2019)

500.000 kr. omprioriteringsmidler BH Skovhuset (2020)

3.075.000 kr. periodeforskydning BH skovhuset fra 2021-2020


Det samlede anlægsprojekt er udført med en totaludgift på 10.973.041 kr. ex. moms.

Ved sammenstilling af budget på de anførte udgifter, er der et mindreforbrug på 1.959 kr., som foreslås tilført kassen.


Regnskab er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Børnehaven Skovhuset er blevet udvidet med en større til- og ombygning af den eksisterende daginstitution.


Der blev indstillet 3 scenarier, hvor scenarie 1 blev valgt.

Dette omfattede:

- særskilt legeniche, udetoilet med adgang både fra legeplads og fra gangområde.

- der skabes store aktivitetsrum med særskilte garderober med eget vindfang.

- eksisterende personaleområde er blevet omdannet til børnetoilet og større aktivitetsrum.

- i den nordlige fløj er der etableret personalefaciliteter, med forberedelse, stort personalerum, lederkontor med adgang direkte fra alrum.

- køkkenet er blevet udvidet som en del af alrummet og i den nordlige fløjs eksisterende toiletter.

- rengøring/vaskerum udvides samt etablering separat depot/kopi rum tæt på forberedelse og personalerum.

- der er blevet etableret nye garderober til pædagogerne samt nyt toilet/bad.

Derudover blev hele tagkonstruktionen i den eksisterende midterbygning indeholdende fællesrum også besluttet udskiftet i sammenhæng med projektet.


Omfanget af udvidelse og tilbygning, som betød en øget kapacitet på 30 børnehavepladser til samlet 90 pladser, samt udskiftning af tagkonstruktion blev besluttet på Børne- og Familieudvalgsmødet d. 5. december 2018, og den samlede finansiering blev godkendt på byrådsmødet d. 20. december 2018.


Projektet havde en samlet budgetramme på 7,225 mio. kr., men for at kunne imødekomme både scenarie 1 og tagudskiftningen blev der tilført 3,75 mio. kr. ved omprioritering af midler fra moderniseringsplanspuljen for daginstitutioner. Det samlede budget inden licitation var derfor 10,975 mio. kr.


Der blev afholdt licitation d. 27. maj 2019, og kontraheret i juli 2019. Anlægsarbejdet er udført i fagentrepriser i perioden august 2019 - juni 2020 med tilknytning af Norconsult som totalrådgiver.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget over for Økonomiudvalget og Byråd anbefaler:

- at godkende byggeregnskabet.

- at overskuddet på 1.959 kr. tilføres kommunekassen.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 16. august 2023, pkt. 102:

Indstilling anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. august 2023, pkt. 162:

Indstilles godkendt.

Resume

Det endelige byggeregnskab for om- og tilbygning i Børnehaven Skovhuset indstilles til godkendelse.


Forvaltningen indstiller, at byggeregnskabet godkendes og overskydende midler, svarende til 1.959 kr., tilføres kommunekassen.

For at imødekomme budgetbehov for det valgte scenarie, blev der inden udbud tilført 3,75 mio. kr. fra Børne- og Familieudvalgets egen ramme, og det lille overskud skyldes en ret præcis vurdering af niveauet til uforudsete udgifter.

Monsido - statistik

Cookieinformation