Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet


Jævnfør den politisk besluttede budgetproces for 2020-23 skal fagudvalgene behandle Økonomiudvalgets rammeudmelding med henblik på udarbejdelse af fagudvalgets budgetbidrag til Byrådets 2. behandling den 30 oktober.

Beslutning

Taget til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning 

Økonomi

Forventningen er på nuværende tidspunkt et udgiftsniveau på 120,5 mio.kr. på det specialiserede voksenområde for 2019, som giver et samlet merforbrug på 8,6 mio.kr. Her i er indeholdt et overført merforbrug fra 2018 på 1,0 mio.kr.

Sagsfremstilling

Hermed orientering om det forventede regnskab for 2019 på det specialiserede voksenområde pr. september 2019.

Pr. september måned viser disponeringen et forventet forbrug på 120,5 mio. kr. mod et korrigeret budget på 111,9 mio. kr. Det specialiserede voksenområde forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 8,6 mio. kr. i år 2019 inkl. overførsel fra 2018.
Siden den sidste fremstilling er disponeringen steget minimalt. Der er sket små justeringer på eksisterende foranstaltninger, et par nye foranstaltninger er kommet til.
Af nedenstående graf ses, at gennemsnitsprisen i den aktuelle disponering sammenlignet med gennemsnitsprisen i januar måned, er fastholdt et lille fald på 23.000 kr årligt pr. helårsforanstaltning. Af grafen fremgår det endvidere, at den aktuelle disponering i alle måneder ligger under udgangspunktet fra januar disponeringen.

Forventningen til det specialiserede voksen området er på nuværende tidspunkt er et merforbrug på 8,6 mio.kr. Udgifter vedrørende tidligere år med baggrund i en ankesag, er endnu ikke kendte, og indgår ikke i merforbruget på nuværende tidspunkt.

Disponeringen er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug, på nuværende tidspunkt. Tilgang, ændring i eksisterende sager, og afgang i årets løb, kan nemlig have stor indflydelse på disponeringen fra den ene måned til den næste.

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget


Der er pr. september 2019 disponeret 120,5 mio. kr. af et korrigeret budget på 111,9 mio. kr. inkl. en negativ overførsel fra regnskab 2018 på 1,0 mio.kr. Det specialiserede voksenområde forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 8,6 mio.kr. i 2019.

Beslutning

Taget til efterretning.Udvalget ønsker en belysning af finansieringen vedr. nedlæggelse af plejeboliger på Mastruplund og etableringen af akutpladser m.v.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager økonomivurderingen til efterretning 

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0