Økonomiopfølgningen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget i ultimo august 2019, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 373,7 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 9,3 mio. kr. (inkl. afrundinger) i merforbrug i forhold til korrigeret budget på 364,4 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2018 som samlet set er på 6,8 mio. kr. i merforbrug.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget godkender dagsorden.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager orientering til efterretning.

1. Opfølgning på dagens dialogmøde/besøgsrunde

2. Status på ledige ældre- og plejeboliger (bilag)

3. Referat fra møde i Kommunalt Lægeligt Udvalg (bilag)

4. Evaluering af mødet