Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om

  • Eventuel opdatering af den fælles ambition med indsigter og perspektiver fra studieturen

Resume

Som opfølgning på Vision 2035 har Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget haft en proces med interne drøftelser om deres ambitioner for udvalgets arbejde i den kommende periode.

Der er formuleret en foreløbig fælles ambition, som eventuelt skal tilpasses de nye indsigter, udvalget har fået under deres studietur.

Fokusområderne fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets fælles ambition skal bl.a. indgå i revisionen af politik for Omsorg og Sundhed og politik for Oplevelser, Fritid og Fællesskaber.

Text

Sagen afgøres i: Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

I budget 2023-2026 blev der udarbejdet en budgetstrategi, der bestod af en række budgetforbedringsinitiativer med fokus på strukturen af kommunens driftsvirksomhed. Initiativerne bestod i mindre grad af direkte servicereduktioner.


For Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget indeholdte budgetstrategien følgende områder:



2023

2024

2025

2026

2027

Analyse af Tandpleje og Bibliotek

-0,4

-0,5

-1,0

-2,0

-2,0

Kultur og Fritidsområdet

-0,5

-1,0

-1,5

-2,0

-2,0



På den ene side skal budgetstrategien implementeres, på den anden side skal driftsvirksomheden overholde budgettet inklusiv initiativer fra budgetstrategien. Kommunens fagudvalg har således en dobbeltopgave i forhold til at overholde budgettet.


Kultur- og Fritidsområdet

Forvaltningen vil på mødet fremlægge forslag til servicereduktioner indenfor området, som kan bidrage til at imødekomme krav om besparelse for 2024 på 0,5 mio. kr.


Analyser (Tandpleje og Bibliotek)

Forvaltningen har arbejdet med analyse af henholdsvis Bibliotek og Tandpleje, hvilket vil blive præsenteret på mødet forud for, at materialet bliver offentlig tilgængelig i forbindelse med de efterfølgende politiske drøftelser af budget 2024 - 2027.


Hvis områderne skal finde besparelser svarende til 0,1 mio. kr. i 2024, så vil det betyde servicereduktioner. Forvaltningen foreslår, at besparelsen findes som led i beslutning om ændret struktur alternativt at der træffes beslutning om rammebesparelse med en deling til de to områder på 50.000 kr. til henholdsvis Bibliotek og Tandpleje. Konsekvensen af rammebesparelsens udmøntning vil betyde serviceforringelser, hvilket vil blive orienteret om efter endelig godkendelse af budget 2024 - 2027.


Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget vil på møde i juni måned få fremlagt forslag til demografimodeller for Sundhedsplejen og Træningsområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter forslag til rammebesparelser til budget 2024 - 2027.


Resume

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget skal på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning om, at udvalget skal fokusere på budgetoverholdelse i 2023 og budget 2024-2027, drøfte forslag til besparelse på udvalgets område svarende til 0,1 mio. kr. på analyse af Bibliotek og Tandpleje samt rammebesparelse på 0,5 mio. kr. på Kultur og Fritidsområdet.


Forvaltningen vil på mødet fremlægge forslag til områder, hvor der kan findes besparelser på kultur- og fritidsområdet samt præsentere det foreløbige indhold af analyser på henholdvis Bibliotek og Tandpleje.

Text

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget


Sagsfremstilling

Generelt
Rebild Kommune er presset på likviditeten efter store merforbrug på driftsområderne i 2022. En forudsætning for 2023 er budgetoverholdelse. Jævnfør punkt 48 på Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2023 anmodes fagudvalgene om at fokusere på overholdelse af det oprindelige budget i 2023. Som udgangspunkt er det den enkelte leders ansvar at overholde det oprindelige budget. Såfremt den samlede økonomivurdering for fagudvalget viser merforbrug, kan der være behov for at iværksætte de nødvendige tiltag, eksempelvis serviceforringelser, med henblik på at overholde det oprindelige budget 2023 for hele fagudvalget.

Udvalgets område


På Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets område er der i 2023 overført 6,2 mio. kr. i mindreforbrug fra tidligere år. Årets resultat forventes, i forhold til det korrigerede budget, at blive et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr.
I forhold til det oprindelige budget 2023 forventes der at være et merforbrug på 2,9 mio. kr.
På Kultur og Fritidsområdet (Sektor Fritid, Kultur og Natur og Landdistrikter) er der et forventet mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Indeholdt i dette resultat er der en overførsel fra tidligere år på 5,8 mio., hvorfor resultatet i forhold til det oprindelige budget er et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr.
På Sundhedsområdet forventes resultatet at blive et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. Sundhed har fået overført et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. fra 2022 hvorfor det forventede resultat for 2023, i forhold til det oprindelige budget, forventes at blive et merforbrug på 1,7 mio. kr.
For en nærmere beskrivelse af forventningerne til årets resultat henvises der til den vedhæftede økonomivurdering.

Monsido - statistik

Cookieinformation