Generelt
I forlængelse af regnskab 2022 og den første økonomivurdering i 2023 blev budget 2023 delvis genåbnet med henblik på budgetoverholdelse i 2023. Genåbningen medførte en række besparelser og tilpasninger af service. Økonomivurderingerne her pr. 31. juli 2023 indeholder en økonomisk opfølgning herpå i det omfang det er muligt. Det skal igen nævnes, at det stadig er yderst vigtigt med fokus på budgetoverholdelse og tilpasninger i forhold til budget 2023, men også i forhold til 2024 og fremadrettet.
Udvalgets område
Økonomivurderingen for økonomiudvalgets område viseret mindreforbrug på 4,3 mio. kr., heri indgår et overført mindreforbrug fra 2022 på 8,2 mio. kr. og en budgetreduktion i året på 3 mio.kr. I forhold til det oprindelige budget 2023 forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr.
På det Administrative område forventes mindreforbrug på 4,7 mio.kr. som primært skyldtes et overført mindreforbrug. Området er særligt udfordret på udbetaling af en stor arbejdskade, ekstraordinære udgifter til husning af Ukrainske flygtninge samt en urealisereret rammebesparelse fra tidligere år. I forbindelse med genåbning af budget 2023 blev der på økonomiudvalgets møde godkendt en række forslag, der medfører besparelser på ca. 3,9 mio.kr. Disse besparelser forventes endnu ikke fuldt realiseret, da tilpasningen har taget længere tid end forventet, og udgifterne er steget mere end forventet på nogle områder.
Området Fælles lønpuljer, Personale er udfordret af store udgifter til barselsudligning.
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingen for udvalget, der er vedlagt som bilag.
Udskriv
Læs højt