Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget godkender den beskrevne tidsplan for udarbejdelse af en ny Handicapstrategi 2023-2026.

I forrige byrådsperiode besluttede økonomiudvalget på sit møde d. 12.9.2018 (jf. sag nr. 205) en overordnet tidsplan for udarbejdelse af en vision, politikker og centerkontrakter. Herefter besluttede det forrige byråd på møde den 27. juni 2019 (jf. sag nr. 95) at forenkle sin politikstruktur, så der udarbejdes fem centrale tværgående politikker:

• Omsorg og sundhed. Politisk godkendt april 2020.
• Oplevelser, fritid og fællesskaber. Politisk godkendt april 2020
• Natur, klima og balance mellem land og by. Politisk godkendt januar 2021
• Erhverv og beskæftigelse (arbejdstitel). Ansvarligt fagudvalg: Beskæftigelsesudvalget
• Børn og unge (arbejdstitel). Ansvarligt fagudvalg: Børne- og Familieudvalget.

Rebild kommunes nuværende handicappolitik er gældende til udgangen af 2022 og med den nye forenklede politikstruktur vil handicappolitikken 2019-2022 blive afløst af en Handicapstrategi 2023-2026.

Forvaltningen foreslår, at der nedsættes en styregruppe som tovholderfunktion for udarbejdelsen af en ny handicapstrategi bestående af:

• Direktør
• Centerchef, Center Familie og Handicap
• Formand for Handicaprådet
• To medlemmer af Handicaprådet
• Konsulent, Center Familie og Handicap

Udarbejdelsen af den nye handicapstrategi skal tage afsæt i en evaluering af udmøntningen af Handicappolitikken 2019-2022. Der evalueres ved at hvert fagcenter gennemgår og følger op på handleplaner udarbejdet i 2019 for de enkelte fagcentre, samt reviderer disse handleplaner for perioden 2023-2026.

Tidsplan:

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalg og Byråd indstiller videreførelse i henhold til sagsfremstillingens opgørelse.

Såfremt der videreføres i henhold til sagsfremstillingen, betyder det at anlægsbevillingen for 2022 bliver 136,6 mio. kr. højere. Det bemærkes, at den samlede anlægsbevilling for 2022 herefter er markant højere end Rebild Kommunes anlægsramme. Udviklingen vil blive fulgt tæt i forbindelse med de løbende økonomivurderinger.

Udgangspunktet for anlægsbevillinger er, at der sker en videreførsel på alle anlægsprojekter. Dog er der for løbende anlægsbevillinger alene videreførsel på allerede disponerede beløb. Uforbrugte rådighedsbeløb i forbindelse med forsinkelser af projekter kan videreføres, idet anlægsprojekterne forventes at fortsætte uden yderligere ophold. Under- og overskud fra afsluttede projekter videreføres ikke.

Som det fremgår af nedenstående oversigt fordelt på udvalg, er der et anlægsmæssigt mindreforbrug på netto 193,3 mio. kr., og der er forslag om at få videreført 136,6 mio. kr. - se bemærkninger nedenfor.

På Økonomiudvalgets område videreføres 7,2 mio. kr., som primært vedrører Digitaliseringsindsats og GDPR, Effektiviseringspulje og Planstrategi/Kommuneplan.

På Børne- og Familieudvalgets område videreføres 19,9 mio. kr., som primært vedrører Ny børnehave i Nørager, om og tilbygning Tumlehøj og Terndrup skole - Mellemtrin og udskoling.

På Kultur og Fritidsudvalgets område videreføres 14,6 mio. kr., som primært vedrører Haller/vedligeholdelse, Store KFU projekter, Halprojekt Aarestrup og Stubhuset om-/tilbygning.

På Sundhedsudvalgets område videreføres 15,2 mio. kr., som primært vedrører Sundhedscenter og Udvidelse af Ådalscenteret.

På Teknik- og Miljøudvalgets område videreføres 79,8 mio. kr., som bl.a. vedrører byggemodningsprojekterne "Porsborgparken, parallelvej med E45", "Råbjergvej etape 4, Sørup", "Strandvejen, Haverslev", "Kildebakken, Ravnkilde" og "Nørager - etape 1". Herudover overføres der væsentlige beløb på "Støvring Ådale - byggemodning", "Klimastrategi", på cykelstiprojekterne "Cykelsti - Hanehøjvej", "Cykelsti Hellum - Skørping" og "Cykelsti Terndrup - Bælum". På vej- og broprojekterne sker de væsentligste overførsler på følgende projekter: "Ny Nibevej", "Overgang Hobrovej", "Klepholm bro", "Trafik/områdefornyelse, Skørping" og "Trafikafvikling i Nørager".

På Køb/salg af byggegrunde og erhvervsgrunde er der et nettooverskud på 31,9 mio. kr., hvor der var budgetteret med et nettooverskud på 4,5 mio. kr. Hertil kommer, at der på Støvring Ådale har været en indtægt på 40 mio. kr. som følge af grundsalg.

Der er således et samlet nettooverskud på 71,9 mio. kr. mod et budgetteret nettooverskud på 4,5 mio. kr. svarende til en positiv afvigelse på 67,5 mio. kr.

Af disse merindtægter på 67,5 mio. kr. er der tilkendegivet politisk ønskes om at overføre 17,7 mio. kr. til 2022 på følgende måde:

- 10 mio. kr. til ny moderniseringsplan for pleje- og ældreboliger,

- 3 mio. kr. projektet "Kultur og Fritid anlægspulje - foreningsprojekter",

- 0,5 mio. kr. til projektet "Guldbæk Trafiksikkerhed",

- 2 mio. kr. til projektet "Trafikafvikling i Nørager",

- 0,5 mio. kr. til nyt projekt vedrørende lovpligtig LER-registrering,

- 1,5 mio. kr. til projektet "Byggemodning, Juelstrupparken, Støvring" iht. byrådsbeslutning af 27/1 2021 og

- 0,2 mio. kr. til projektet "Byggemodn. Råbjergvej etape 4, Sørup" iht. ØK-beslutning af 12/5 2021.

Restbeløbet på 49,8 mio. kr. tilfalder kassen.

Herudover foreslås 0,8 mio. kr. overført fra nedrivningspuljen til projekt "Kultur og Fritid anlægspulje - foreningsprojekter"

Jævnfør budgetaftalen for 2022 er partierne enige om, at der i forbindelse med godkendelse af regnskabet for 2021, herunder godkendelse af overførsler, vurderes, om der er mulighed for at prioritere en pulje af et eventuelt nettooverskud til presserende nye opgaver.

Der vil senere blive fremlagt konkret disponeringsoplæg.

De foreslåede videreførelser på anlæg fremgår nedenfor.

For en mere detaljeret opgørelse af overførslen på 136,6 mio. kr. henvises til dokument som er vedlagt sagsfremstilling.

Endelig skal det nævnes, at der her er anvendt den udvalgsstruktur, der var gældende for regnskab 2021.

Forvaltningen indstiller,

at udvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler overførslerne inden for eget udvalg overført i henhold til gældende regler

at der tages særskilt stilling til Covid-19 kompensation af ældreområdet på 6,4 mio. kr.

at der tages særskilt stilling til Covid-19 kompensation på sundhed 0,3 mio. kr.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 8. marts 2022, pkt. 25:

Godkendt.