Her er en orientering om forventet regnskab for 2021 på det specialiserede voksenområde pr. maj 2021.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 129,5 mio.kr. Samlet set er der i 2021 et budget på 126,9 mio. kr. inklusive en negativ overførsel på 1,0 mio.kr. på grund af merforbrug i 2020. Disponeringen viser på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,6 mio. kr. i 2021.

Den aktuelle disponering består af 477 helårsforanstaltninger mod et budget på 470 helårsmodtagere (fordelt på 377 borgere her i maj). Tabellen herunder angiver antallet af helårsforanstaltninger på de enkelte områder:

Disponering er siden sidst steget med 3,0 mio.kr., heri indgår engangsudgifter fra tidligere år på ca 0,5 mio. kr. Der er foretaget ændringer på 29 foranstaltninger, 17 er ophørt, og 39 nye er kommet til.
Disponering er med baggrund i kendte borgere det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Der er i et vist omfang taget højde for overgang af unge fra børn og unge området.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning.

Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 30. april 2021, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser for resten af året. Siden ØKV1 er det specielt udviklingen i hjemmeplejetimer for de private leverandører som er steget.

Økonomiopfølgningen viser et samlet forbrug på 247,5 mio. kr., hvilket svarer til et forventet merforbrug på 12,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Der blev fra regnskab 2020 overført et merforbrug på 1,6 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter økonomiopfølgningen.

Baggrund

Med baggrund i et stigende udgiftspres på voksen-handicapområdet vedtog Sundhedsudvalget den 15. august 2017 en handlingsplan for voksen-handicapområdet. Planen sigtede mod en flersidet indsats, hvoraf et af hovedelementerne var en investeringsstrategi - konkret i form af en opnormering på rådgiversiden. Rebild Kommunes direktion besluttede på den baggrund ved udgangen af 2017 at støtte en opnormering med to myndighedsrådgivere på voksenhandicapområdet via direktionens “investér-spar-pulje”. Vurderingen var, at den indsats, som opnormeringen gjorde mulig, ville kunne generere et mindreforbrug på 0,5 mio.kr. om året i årene 2018-2020. En sådan investeringsstrategi har været anvendt i en række kommuner og går overordnet ud på, at man ved at øge antallet af myndighedsrådgivere får bedre mulighed for opfølgning på eksisterende sager samt mere effektive visiteringer i nye sager.

I forbindelse med investeringsstrategien på voksenområdet er der siden udgangen af 2017 årligt arbejdet med et antal fokussager, der besidder et fagligt og økonomisk forandringspotentiale. Disse sager har været omdrejningspunktet for en faglig vurdering af, hvorvidt behov, indsats og pris i forhold til den enkelte udvalgte borger har været i overensstemmelse med hinanden. I 2018 og 2019 har der primært været fokus på §107 og §108 sager, hvor der hvert år har været udvalgt 30 fokussager. I 2020 valgte man en lidt anden model, idet man valgte et særligt fokusområde, §85 sager, og samtidig lod man sig ikke afgrænse helt så meget af antallet af sager.

Økonomisk gevinstrealisering

Med udgangspunkt i januar disponering for alle fokussager, var det forventede forbrug på 50,7 mio. kr. I den aktuelle disponering er det årlige forventede forbrug på 37,1 mio. kr., hvilket udgør en besparelse på 14 mio. kr. i perioden 2018 til 2021. Man kan med rette konstatere, at investeringen har realiseret en økonomisk gevinst i form af en udgiftsopbremsning på det udvalgte område indenfor Voksenhandicap.

Denne gevinstrealisering på fokussagerne har desværre ikke medført en samlet udgiftsnedgang, da sagsstigning og dyrere foranstaltninger har medført en samlet stigende udgift.

Investering i området fremadrettet
På linje med tendensen på landsplan, har der i Rebild Kommune været en markant sagsstigning indenfor voksen-handicapområdet. Det har medført, at rådgiverne i afdelingen har håndteret flere sager end hidtil, hvilket i omfang svarer til én af de to tilførte ekstra rådgiverstillinger. I 1. kvartal 2018 (marts) havde rådgiverne på voksenhandicapområdet 360 sager; i maj 2021 er der 427 aktive sager på voksenhandicapområdet - en stigning på 67 sager (18,6%).

Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at der forventeligt kan være rationale i at opretholde både den ekstra normering, som har kunnet modsvare det stigende sagstal, og den normering, som reelt har givet mulighed for ekstra fokus på faglige og økonomiske forandringspotentialer. Dette i lyset af de gode erfaringer hidtil og det fortsatte økonomiske pres på området. Dette vil dog skulle vurderes nærmere.

Sundhedsudvalget anmodes på den baggrund om at tilkendegive, hvorvidt der skal udarbejdes notat om rationale i fortsat opnormering på voksenhandicapområdet.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter, hvorvidt der skal udarbejdes notat om rationale i fortsat opnormering på voksenhandicapområdet