Baggrund

Med baggrund i et stigende udgiftspres på voksen-handicapområdet vedtog Sundhedsudvalget den 15. august 2017 en handlingsplan for voksen-handicapområdet. Planen sigtede mod en flersidet indsats, hvoraf et af hovedelementerne var en investeringsstrategi - konkret i form af en opnormering på rådgiversiden. Rebild Kommunes direktion besluttede på den baggrund ved udgangen af 2017 at støtte en opnormering med to myndighedsrådgivere på voksenhandicapområdet via direktionens “investér-spar-pulje”. Vurderingen var, at den indsats, som opnormeringen gjorde mulig, ville kunne generere et mindreforbrug på 0,5 mio.kr. om året i årene 2018-2020. En sådan investeringsstrategi har været anvendt i en række kommuner og går overordnet ud på, at man ved at øge antallet af myndighedsrådgivere får bedre mulighed for opfølgning på eksisterende sager samt mere effektive visiteringer i nye sager.

I forbindelse med investeringsstrategien på voksenområdet er der siden udgangen af 2017 årligt arbejdet med et antal fokussager, der besidder et fagligt og økonomisk forandringspotentiale. Disse sager har været omdrejningspunktet for en faglig vurdering af, hvorvidt behov, indsats og pris i forhold til den enkelte udvalgte borger har været i overensstemmelse med hinanden. I 2018 og 2019 har der primært været fokus på §107 og §108 sager, hvor der hvert år har været udvalgt 30 fokussager. I 2020 valgte man en lidt anden model, idet man valgte et særligt fokusområde, §85 sager, og samtidig lod man sig ikke afgrænse helt så meget af antallet af sager.

Økonomisk gevinstrealisering

Med udgangspunkt i januar disponering for alle fokussager, var det forventede forbrug på 50,7 mio. kr. I den aktuelle disponering er det årlige forventede forbrug på 37,1 mio. kr., hvilket udgør en besparelse på 14 mio. kr. i perioden 2018 til 2021. Man kan med rette konstatere, at investeringen har realiseret en økonomisk gevinst i form af en udgiftsopbremsning på det udvalgte område indenfor Voksenhandicap.

Denne gevinstrealisering på fokussagerne har desværre ikke medført en samlet udgiftsnedgang, da sagsstigning og dyrere foranstaltninger har medført en samlet stigende udgift.

Investering i området fremadrettet
På linje med tendensen på landsplan, har der i Rebild Kommune været en markant sagsstigning indenfor voksen-handicapområdet. Det har medført, at rådgiverne i afdelingen har håndteret flere sager end hidtil, hvilket i omfang svarer til én af de to tilførte ekstra rådgiverstillinger. I 1. kvartal 2018 (marts) havde rådgiverne på voksenhandicapområdet 360 sager; i maj 2021 er der 427 aktive sager på voksenhandicapområdet - en stigning på 67 sager (18,6%).

Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at der forventeligt kan være rationale i at opretholde både den ekstra normering, som har kunnet modsvare det stigende sagstal, og den normering, som reelt har givet mulighed for ekstra fokus på faglige og økonomiske forandringspotentialer. Dette i lyset af de gode erfaringer hidtil og det fortsatte økonomiske pres på området. Dette vil dog skulle vurderes nærmere.

Sundhedsudvalget anmodes på den baggrund om at tilkendegive, hvorvidt der skal udarbejdes notat om rationale i fortsat opnormering på voksenhandicapområdet.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter, om forvaltningen skal udarbejde et samlet budgetnotat på baggrund af oplægget.

Økonomien ved eventuelle beslutninger truffet af Sundhedsudvalget på mødet vil blive beregnet og fremgå af budgetnotat.

I budgetproceduren for 2022-25 er der endvidere lagt op til, at udvalgene inden sommerferien kan drøfte budgetgrundlag, løbende nødvendige tilpasninger og prioriteringer af fagudvalgenes aktiviteter, inden for rammerne af udvalgets eget oprindelige budget. De indledende drøftelser kan eksempelvis være med henblik på at skabe grundlag for økonomisk råderum indenfor udvalgets eget budget til politiske prioriteringer og eventuelt til at imødegå budgetudfordringer for 2022-25.

Til drøftelsen af udfordringer er udgangspunktet blandt andet resultatet af regnskab 2020, som blev behandlet på udvalgets møde i april, samt den første økonomivurdering for 2021, som blev behandlet på udvalgets seneste møde. Herudover kan der på de forskellige udvalg være løbende sager, der kan drøftes i den tidlige budgetfase i udvalget.

Resultaterne af fagudvalgenes drøftelser kan herefter indgå i det samlede budgetarbejde for byrådet, herunder eventuelt på temadrøftelsen i Byrådet i juni måned før byrådets møde.

Beslutning fra Sundhedsudvalgets møde den 4. maj 2021

Sundhedsudvalget efterspurgte på mødet notater om elevområdet, hjemmeplejen og sygeplejen. De er vedlagt dagsordenspunktet. Udover de ønskede notater, er der også kort beskrevet kendte opmærksomhedspunkter til budget 2022 både for ældreområdet og for sundhedsområdet.

Budgetudfordringer for Pleje og Omsorg

På ældreområdet har vi opstillet følgende punkter som forvaltningen opfatter som budgetudfordringer til budget 2022 og frem som beløber sig til 10,0 mio. kr. til budget 2022 og 10,1 mio. kr. fra 2024 og frem:

Elever
I notatet om elever fremgår det, at elevuddannelsen er blevet længere og optagene er blevet større. Tilsammen betyder det en budgetudfordring i 2022 og frem på forventeligt 1,4 mio. kr. Budget 2022 er det første år hvor der skulle være fuld gennemslagskraft af ovenstående ændringer.

Myndighedspulje - Hjemmepleje inkl. private
Som det fremgår af notatet om hjemmeplejen, er udfordringen til budget 2022 at myndighedspuljens budget er udfordret af, at hjemmeplejen har fået nye opgaver som kræver flere medarbejdertimer, og dermed øget forbrug. Dertil kommer flere hjemmeplejetimer, selv når vi ser bort fra Covid-19 timer. Nettopåvirkningen af myndighedspuljen står lige nu til ca. 2,5 mio. kr. når den forventede demografimodel tælles med.

Sygepleje - Flere opgaver
I notatet om sygeplejen fremgår det hvordan opgaveglidning over flere år fra sygehuse betyder flere opgaver i sygeplejen og dermed et øget behov for arbejdskraft. Budgetudfordringen for budget 2022 og frem skønnes at være omkring 1,0 mio. kr.

Lejetab
I flere år har Rebild Kommune har flere ledige plejeboliger og ældreboliger som har kostet penge i tomgangsleje. Rebild Kommune har også lukket for visitation for nogle boliger, mens andre boliger bruges til aflastningsboliger og akutpladser. Disse boliger afregnes der tomgangsleje for. Forventningen er at forbruget i 2021 vil blive lavere end i 2020 fordi ældreboliger og plejeboliger fra Nørager er lukket ned. Udfordringen til budget 2022 og frem er dog stadig aktuel, forventningen på nuværende tidspunkt er en budgetudfordring på ca. 2,0 mio. kr. hvori der også ligger en forventning om yderligere udlejning af boliger til andre målgrupper end ældre jf. Sundhedsudvalgets beslutning om en øget indsats til udlejning af ældreboliger.

Demenssygeplejersker
I budgetforliget indgik en øget budgetramme til en demenssygeplejerske fra budget 2022 på ældreområdet. Jævnfør udsættelsen af moderniseringsplanen, blev denne budgetramme fjernet igen. Det betyder, at ældreområdet fortsat står med en budgetudfordring til demenssygeplejersker til budget 2022. Som det fremgår af notatet om budgetudfordringer på sundhedsområdet, er antallet af demensudredte stigende og forventes at stige yderligere, og derfor er behovet for en demenssygeplejerske også aktuelt for at understøtte udviklingen og fastholde samme kvalitet i sagsbehandlingen på ældreområdet. De kommunale demenssygeplejersker har en venteliste på 1-2 måneder, men prioriterer borgere med fremskredne symptomer.

Friplejehjem
I 2021 er forventningen lige nu at budgettet til friplejehjemmet bruges fuldt ud, det er inkl. den pulje der blev afsat på økonomiudvalgets område. I denne vurdering er der en forventning om, at friplejehjemmet i løbet af 2021 får fyldt boligerne op til så der sidst på året vil være 25 Rebild borgere boende. Til budget 2022 vil samme pulje blive brugt fuldt ud hvis der i gennemsnit vil være 35 borgere i alt hvoraf 24 skulle komme fra Rebild Kommune. Hvis friplejehjemmet antages at have et gennemsnit på 30 Rebild borgere ud af 40, vil det betyde en budgetudfordring på 2,6 mio. kr.

Der er selvsagt stor usikkerhed omkring den fremtidige belægning på Friplejehjemmet i Nørager, men ovenstående scenarie er dét som friplejehjemmet selv vurderede, var realistisk når friplejehjemmet var i fuld drift over et helt år.

Udløb af pulje til bedre bemanding
Puljemidlerne til bedre bemanding som Rebild Kommune har prioriteret til hjemmeplejen, udløber ved udgangen af 2021. Herefter overgår puljemidlerne til bloktilskud, og Rebild Kommune har derfor mulighed for frit at udmønte budgettet. Prioriteres budgettet til andre kommunale opgaver end hjemmeplejen, vil det betyde en budgetudfordring for hjemmeplejen. I alt vil en sådan beslutning betyde, at budgetudfordringerne på Pleje og Omsorg øges til 12,6 mio. kr. til budget 2022.

Budgetudfordringer for Sundhed

På sundhedsområdet er forventningen at der vil være budgetudfordringer for ca. 2,5 mio. kr. til budget 2022 stigende til 3,0 mio. kr. til budget 2025. De nærmere forklaringer og begrundelser fremgår af vedhæftet notat. Bortset fra vederlags fysioterapi er der tale om budgetudfordringer, som blev indarbejdet i budget 2021 i overslagsårene, men som påvirkes af udsættelsen af moderniseringsplanen på ældreområdet.

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at tage decisionsskrivelsen til efterretning.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 8. juni 2021, pkt. 54:

Indstilles taget til efterretning.

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.