Der er vedtaget Budget 2023 inkl. en 10 årig investeringsoversigt.
Der har tidligere været udfordringer med at overholde de udmeldte tidsplaner for anlægsprojekter, da der har været igangsat flere anlægsprojekter, end der er ressourcer i forvaltningen til at gennemføre. På den baggrund opstod et større efterslæb på anlægsprojekter, hvilket har betydet, at overførsler på en række projekter i forbindelse med vedtagelse af budgettet indgår i investeringsoversigten på ny og skal realiseres de kommende år. Der er bl.a. tale om cykelstier Terndrup-Bælum og Hellum-Skørping samt rundkørsel i Skørping og byggemodning af et større erhvervsområde vest for motorvejen. Dertil kommer en række mindre anlægsprojekter samt trafiksikkerhedsprojekter.
Der er i flere tilfælde tale om komplicerede projekter, hvor der skal bruges en del ressourcer på indledende afklaring og myndighedsbehandling. Ud over projektering og udformning af anlægget, så er der en række tilladelser og forhold, der skal håndteres, inden projektet kan anlægges.
Der er bl.a. tale om:
- Myndighedstilladelser og dispensationer – herunder fra andre myndigheder
- Screening og afgørelse om evt. miljøkonsekvensvurdering (VVM)
- Borgerinddragelse – indledningsvist og i løbet af projektet
- Arealerhvervelse og evt. ekspropriation.
- Koordinering med forsyning og andre ledningsejere i forhold til byggemodning, vejafvanding m
Økonomiudvalget har den 13. februar 2019 besluttet: "At vejområdet fremadrettet varetages af egne medarbejdere, samt at der fra 2019 og fremadrettet kan anvendes op til kr. 600.000,- af anlægsbudgettet på vejområdet til nyansættelse af intern anlægsingeniør til projekterings- og tilsynsopgaver."
Økonomiudvalget har den 19. august 2020 besluttet, ”at op til 3,5 % af anlægsbudgettet til vej- og trafiksikkerhedsprojekter, cykelstier, byggemodninger mv. kan anvendes til ansættelse af personale som alternativ til brug af eksterne konsulenter”.
Der er pt. ansat i alt tre medarbejdere på baggrund af disse beslutninger.
I forhold til anlægsprojekter på vejområdet gælder imidlertid, at der ikke nødvendigvis er sammenhæng mellem kompleksitet og ressource- og tidsforbrug og budgettets størrelser. Mindre anlægsprojekter fx stier eller mindre trafiksikkerhedsprojekter kan være meget ressourcekrævende. Der er således ikke sammenhæng mellem det reelle ressourceforbrug og de afsatte midler for især de mindre anlægsprojekter.
De tidligere beslutninger vil i forhold til investeringsoversigten fra 2022 til 2027 svarer til ca. 6,3 % af anlægssummen på vej- og planområdet. Planområdet indgår, idet der kan være anlægsprojekter i forbindelse med områdefornyelse. Her kan det være muligt at få op til 60 % statsrefusion for udgifter til projektledelse, projektering mv.
I forbindelse med vedtagelse af Budget 2023 er anlægsbudgettet i 2023 og 2024 mindre end de tidligere år, men investeringsoversigten indeholder mange mindre og tidskrævende opgaver på vejområdet. Fastholdes at der alene kan anvendes 3,5 % samt 600.000 kr. til projektledelse mv., så mangler der midler til nuværende ressourcer. Investeringsoversigten indeholder samtidig en række vigtige projekter inden for vejområdet, der skal realiseres de kommende år, hvor der er behov for ressourcer til opstart af projekterne, inden de fremgår af investeringsoversigten.
For at sikre fremdrift i projekterne i investeringsoversigten foreslår forvaltningen, at der fremadrettet kan anvendes op til 8 % af anlægsbudgettet inden for vej- og planområdet til interne ressourcer i form af projektledelse, projektering, tilsyn, ekspropriation og lign. Dette vil i så fald afløse de tidligere beslutninger om ca. 6,3 % til projektledelse fordelt på 3,5 % og 600.000 kr og derved være mere enkelt at administrere.
Det vil betyde, at det på baggrund af investeringsoversigten er muligt at fastholde nuværende ansættelser og evt. i en periode at opnormere med yderligere en medarbejder, hvis det bliver nødvendigt for at sikre, at projekterne kan realiseres inden for den udmeldte tidsplan.
Udskriv
Læs højt