Vesthimmerlands Kommune, Mariagerfjord Kommune og Rebild Kommune indgik i starten af 2020 et nyt samarbejde om voksenspecialundervisning med Vesthimmerlands Kommune som driftsherre og CKU som udfører.

Aftalen bygger på en takstmodel på baggrund af et ydelseskatalog, hvor de tre kommuner bestiller opgaven hos CKU, der udfører den bestilte opgave. I 2024 er der solgt ydelser for kr. 5.467.709 mod kr. 5.604.481 i 2023. Fordelingen har været følgende:

Hvis man ser på den enkelte kommunes udgift pr. indbygger, ligger de tre kommuner forholdsvist tæt på hinanden i 2024. Alle tre kommuner visiterer borgere indenfor målgruppen i forhold til den enkelte kommunes visitationskriterier, hvilket forklarer udsvingene fra år til år.

Til ovenstående kommer salg af ydelser til Jobcenter Vesthimmerland og Skole- og Dagtilbudsafdeling i Vesthimmerland på i alt kr. 366.528.

Hertil kommer køb af ydelser ved Sundhedscenteret (stemmefysioterapi) på i alt kr. 202.200. Udgifterne på disse to områder bliver afregnet med CKU, men bliver viderefaktureret til de pågældende enheder krone for krone. Fordelingen her er følgende:

Målgrupperne fordeler sig i alt for alle tre kommuner som følgende:

CKU Himmerlands undervisning foregår på Markedsvej 6 i Aars, Blåkildevej 46E i Arden, Kulturhuset i Arden og Hobro Sygehus. CKU har fast to lokaler på Hobro Sygehus, så CKU Himmerland i højere grad kan placere undervisningen tættere på borgernes hjem.

Hovedkonklusionen er, at samarbejdet mellem de tre kommuner er velfungerende, og at der ydes voksenspecialundervisning af høj kvalitet.

I nedenstående tabel vises Rebild Kommunes samlede udgiver over tid fra 2021 til 2024:

 Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt ikke at budgettet bliver udfordret.

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2025 på det specialiserede voksenområde.

Budget 2025 er på 165,2 mio. kr. eksklusive en evt. overførsel fra 2024. I henhold til overførselsreglerne forventer vi på baggrund af regnskabsresultatet for 2024 en negativ overførsel til 2025 på 1 mio.kr. Byrådet behandler overførselssagen i april 2025, og er derfor ikke medtaget i denne vurdering. Til sammenligning var budgettet i 2024 på 153,2 mio. kr. inkl. positiv overførsel fra 2023 på 1 mio.kr.

Tabel 1 i bilag viser disponeringer og budget for 2025 samt regnskab de foregående år.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 165,2 mio.kr.; et forbrug der ligger 8,3 mio.kr. under det afsatte budget. Der er i budgettet indregnet en fremskrivning på 3,3% svarende til 5,6 mio.kr. mio.kr. Til sammenligning med sidste år var forventninger, på daværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,5 mio.kr. totalt set.

Udgifterne dækker 497 helårsforanstaltninger fordelt på 390 borgere. Til sammenligning med sidste år, på samme tidspunkt, var antallet af helårsforanstaltninger på 493 fordelt på borgere på 380. Med andre ord ses en stigning i antallet af borgere fra 2024 til 2025. Budget 2025 rummer samlet 516 helårsforanstaltninger.

I 2024 blev Housing-First-metoden indført, og deraf ændringer i refusionsreglerne.
Med omlægning af indsatsen mod hjemløshed, indførtes der med virkning fra den 1. oktober 2023, 50% refusion af udgifter, efter de specialiserede støttemetoder fra housing first-tilgangen, i op til 2 år efter borgerens udskrivning fra en boform efter servicelovens § 110. Endvidere refunderes 50% af udgifter til botilbud efter servicelovens § 107 i op til 6 måneder inden for en periode på 1 år efter borgerens udskrivning fra en boform efter § 110. Med lovændringen, sker der endvidere en begrænsning af perioden, der ydes refusion af udgifter for ophold på tilbud efter servicelovens § 110, til max 120 dage. Der er taget højde for disse ændringer af refusionsreglerne i budget 2025, men på nuværende tidspunkt, kendes de faktiske følger heraf ikke fuldt ud. Vi ved ikke hvor mange borgere der kan finde på at dukke på under denne paragraf i løbet af året, men vi forventer flere udgifterne end disponeret på nuværende tidspunkt.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager voksen disponeringsregnskabet til efterretning.