Det indstilles at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter budgetnotaterne, herunder om et eller flere investeringsforslag skal medtages i de videre budgetdrøftelser.

Fremgår af de enkelte bilag.

Punkt fra Arbejdsmarkedsudvalget den 15. maj 2018

I budgetproceduren for 2019-22 der lagt op til, at udvalgene før sommerferien drøfter indholdsmæssige, og løbende nødvendige tilpasninger og prioriteringer af fagudvalgenes aktiviteter, inden for rammerne af det oprindelige budget. De indledende drøftelser kan eksempelvis være med henblik på at skabe et grundlag for et råderum indenfor udvalgets egen økonomiske ramme til politiske prioriteringer og til at imødegå udfordringer for 2019-22.

Til drøftelsen af udfordringer er udgangspunktet blandt andet resultatet af regnskab 2017, som blev behandlet på udvalgets april møde, samt den første økonomivurdering for 2018, som behandles på nærværende møde. Herudover kan der på de forskellige udvalg være løbende sager, der er naturlig at drøfte i den tidlige budgetfase i udvalget.

Forvaltningen vil på mødet give en nærmere introduktion af rammerne for udvalgets budget, i henhold til den vedtagne budgetprocedure.

Resultaterne af fagudvalgenes drøftelser kan herefter indgå i den samlede temadrøftelse i Byrådet før Byrådets møde i juni måned.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter budgetgrundlag og udfordringer for 2019-22  

Arbejdsmarkedsudvalget, 15. maj 2018, pkt. 45:

Udvalget ønsker i første omgang at følge de initiativer, som allerede er igangsat jævnfør tidligere beslutninger. Drøftelsen fortsætter på næste møde.

Sagen genoptages 11. juni 2018

Sagen genoptages med henblik på fortsat drøftelse.

De initiativer, som allerede er igangsat jævnfør tidligere beslutninger, og som udvalget på sit seneste møde besluttede i første omgang at følge, er vedlagt som bilag.

Herudover er der vedlagt et notat, som beskriver den økonomiske udfordring i forhold til STU (nævnt i det omdelte budgetmateriale på maj-mødet). STU er en særlig tilrettelagt uddannelse for unge handicappede mv. som ikke kan følge og gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Det er et retskrav for disse unge at få uddannelsen, og der er flere unge i målgruppen, end der er afsat midler til. Med baggrund i de seneste års regnskaber og nuværende aktivitet forventes årligt merforbrug på ca. 1 mio. kr. ift. det budgetlagte (5,5 mio. kr. i 2018). For yderligere vedrørende udfordringen henvises til bilag.

Der gøres endvidere opmærksom på, at der i 2017 og 2018 har været tilført årligt 1,4 mio. kr. ekstra til Center Arbejdsmarked og Borgerservice til administration på flygtningeområdet. Tilførelsen har været finansieret af et forhøjet grundtilskud fra staten. På trods af den kraftige nedjustering af nytilkomne flygtninge og resultaterne med at hjælpe flygtninge og familiesammenførte i job, er der fortsat flere i målgruppen end før flygtningestrømmen, som både Jobcentret og Udbetalingen skal varetage administrative opgaver for og med. Bortfald af den 2-årige bevilling fra 2019 vil medføre, at centeret må flytte administrative ressourcer fra andre områder til flygtningeområdet i hvert fald i en overgangsperiode. I takt med den faldende ledighed og stigende aktivitet for andre målgrupper (som følge af de løbende reformer på beskæftigelsesområdet) overflyttes løbende personaleressourer imellem områderne i Center Arbejdsmarked. Dette blev beskrevet i et budgetnotat til byrådet i 2017. I dette tilfælde vil det dog ikke kunne undgås, at der vil ske en mindre serviceforringelse, forventeligt i den virksomhedsrettede indsats.

Forvaltningen kan samtidig orientere om, at Arbejdsmarkedsområdet netop har modtaget beskæftigelsesbonus fra STAR på 600.000 kr. for at hjælpe flygtninge og familiesammenførte i job. Såfremt forventningen om mindreforbrug på udvalgets område i 2018 realiseres, vil denne bonus umiddelbart tilfalde "kommunekassen". Alternativt kan der ske en geninvestering, f.eks. i ovennævnte indsats, så de gode resultater på integrationsområdet kan fortsættes.

Foruden ovenstående ses der ingen kendte udfordringer, som vedrører Arbejdsmarkedsområdet. Arbejdsmarkedsudvalget blev på seneste møde orienteret om, at basisbudgettet vil blive nedjusteret i forhold til i konjunkturerne (lavere forsørgelsesudgifter), mens der omvendt vil blive indregnet lovændringer ift. grundtilskud til flygtninge. De kommunale udgifter til FGU (den forberedende grunduddannelse) er fortsat under forhandling mellem KL og regeringen og derfor usikre.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen og bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter budgetgrundlag og udfordringer for 2019-22

Arbejdsmarkedsudvalget, 11. juni 2018, pkt. 56:

Budget for STU søges tilført 1,2 mio kr i forbindelse med Økonomivurdering 2, finansieret af udvalgets samlede mindreforbrug i 2018, så budget matcher behov. Tilpasning af budget for STU fra 2019 drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Beskæftigelsesbonus fra staten på 600.000 kr. for at hjælpe flygtninge og familier i job tilføres det administrative område som et engangsbeløb til løsning af opgaven.

Udvalget afventer beskrivelse af investeringsmuligheder i en forstærket indsats i ressourceforløb (punkt 58 på dagens møde) med henblik på evt. oversendelse til budgetforhandlinger.

Udvalget noterer sig, at Børne- og Familieudvalget har bedt om et budgetnotat om indsats for uddannelsesparathed og ønsker, at notatet også behandles i Arbejdsmarkedsudvalget.

Sagen genoptages 14. august 2018

Udvalget har bedt om en beskrivelse af investeringsmuligheder i en forstærket indsats i ressourceforløb. Der er udarbejdet et notat, og resume fremgår nedenfor.

Udvalget har også bedt om at få notat om indsats for uddannelsesparathed ønsket af Børne- og Familieudvalget til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget. Der er vedlagt notat, og resume fremgår ligeledes nedenfor.

Forvaltningen gør desuden opmærksom på, at der i økonomiaftalen for kommunernes økonomi for 2019 er der indarbejdet en finansieringsomlægning af aktiveringsindsatsen. Omlægningen vedrører refusion og aktiveringsadfærd og forventes vedtaget i løbet af efteråret.

Refusionen på driftsudgifterne til aktivering bortfalder pr. 1. januar 2019 (dog 1. juli 2019 for dagpenge- og sygedagpengemodtagere) og indgår i stedet i budgetgarantien. På landsplan er det 1,3 mia. kr., der er flyttet fra direkte refusion til kommunerne og til at være en del af kommunernes bloktilskud

Herudover er der i økonomiaftalen forudsat en adfærdsændring af aktiveringsindsatsen. Det er forudsat at kommunerne vil reducere aktiveringsomfanget i vejledning og opkvalificering, samt øge aktiveringsomfanget i de virksomhedsrettede indsatser som løntilskud, virksomhedspraktik mv. På landsplan forventes adfærdsændringen at reducere udgifterne med 0,9 mia. kr. 

De konkrete konsekvenser for Rebild Kommune præsenteres på byrådets budgetseminar.

Notat vedrørende forstærket indsats i ressourceforløb

Forvaltningen har nu udarbejdet notat vedrørende investeringsmuligheder i en forstærket indsats i ressourceforløb med henblik på evt. oversendelse til de videre budgetforhandlinger. Notatet er vedlagt som bilag.

I bilaget beskrives:

• En aktuelt status vedr. aktivitet og effekt på området, herunder en benchmark med landets kommuner under et.
• Formålet med investeringen - og hvordan den kan implementeres
• En businesscase, som beskriver de forventede økonomiske konsekvenser af en investering
• De budgetmæssige muligheder
• Mulighed for evaluering

Af notatet fremgår det blandt andet, at formålet med en særlig investering i ressourceforløb er, at sikre gode forløb via:

• Hurtigere afklaring af arbejdsevne og mere progression i sagerne (modvirke unødigt lange forløb)
• Mere indsats og dermed også bedre kvalitet i indsatsen (f.eks. gennem bedre parallelindsatser)

· En styrket borgerdialog (meningsgivende forløb)

· At flere fastholder muligheden for en tilknytning til arbejdsmarkedet

Investeringen kan implementeres ved at tilføre området ca. 500.000,- årligt. En businesscase viser, at investeringen vil have tjent sig hjem efter 7 år, forudsat at forudsætningerne holder.

Notat vedrørende uddannelsesparathed 

På baggrund af Børne- og Familieudvalgets beslutning af 16. maj 2018, har forvaltningen på tværs af forvaltningsområderne udarbejdet et budgetnotat med forslag til indsatser, som forventes at kunne bidrage til, at flere unge vurderes uddannelsesparate. Vedlagt er et notat der beskriver baggrunden for forslagene. De forskellige indsatser, skal ses som et katalog med forslag. Fagudvalgene tager stilling til, hvorvidt forslagene skal medtages i det videre forløb med budget 2019. Udvalgene kan også ønske et eller flere forslag nøjere beskrevet.

Notatet beskriver:

• Uddannelsesparatheden på 8. klassetrin i Rebild Kommune 2018.
• Hvad er vurdering af uddannelsesparathed?
• Hvad er der brug for at sætte fokus på, for at nå målet om at alle bliver klar til en ungdomsuddannelse?
• Et idékatalog med forslag, som fagudvalgene kan tage stilling til ift. den videre budgetproces

Ungdommens Uddannelsesvejledning, har i forbindelse med deres kvartalsrapporter og uddannelsesparathed kunnet konstatere, at der er et stigende antal elever i 8. klasse, der ikke erklæres uddannelsesparate. Forvaltningen har i forbindelse med dette notat, undersøgt hvilke udfordringer og barrierer de ikke uddannelsesparate unge har i forhold til at kunne erklæres uddannelsesparate.

Idékataloget er udarbejdet på baggrund deraf og de enkelte initiativer er foreslået med baggrund i, hvilke udfordringer den enkelte unge står overfor. Der er således beskrevet og forslået forskellige initiativer der kan imødekomme forskellige udfordringer/problemstillinger i forhold til de unges manglede uddannelsesparathed.

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager økonomivurderingen til efterretning. 

Se bilag.

Her efter første halvår af 2018 forventes der for Arbejdsmarkedsudvalgets område et mindreforbrug på 9,5 mio. kr. Det er områderne forsikrede ledige, ledighedsydelse, integration, fleksjob og førtidspension, der er lavere end budgetteret, hvorimod der på uddannelseshjælp, jobafklaring og STU er større udgifter end forventet ved budgetlægningen. Foruden højkonjunktur er det uden tvivl den lave ledighed og efterspørgsel efter arbejdskraft samt den målrettede indsats og samarbejde med arbejdsgiverne, der er årsagen til det markante mindreforbrug.

Den lave ledighed har på landsplan medført, at forventningen til overførselsindkomsterne for 2018 er nedjusteret med 2,2 mia. kr. Rebild Kommunes andel heraf er ca. 11 mio. kr. Nedjusteringen bliver midtvejsreguleret i kommunens bloktilskud i 4. kvartal 2018.

I mindreforbruget for Arbejdsmarkedsudvalgets område indgår overførsel fra regnskab 2017 på 1 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.

Den vedhæftede økonomivurdering læses sådan!

• Første side viser: Udvalget i hovedtal, en graf med regnskab 2017, budget og forventet regnskab 2018 samt et diagram med fordelingen af budgettet. Denne side indgår i den samlede vurdering i Byrådet.
• Herefter kommer et kort resumé og oversigt over de områder med væsentligste afvigelser, samt en pil for markering af, om der er tale om mer- eller mindreforbrug.

På de efterfølgende sider vises tabeller i mere detaljeret form. I tabellen er der noter, som angiver de områder, der er uddybet i den efterfølgende tekst.