Her efter første halvår af 2018 forventes der for Arbejdsmarkedsudvalgets område et mindreforbrug på 9,5 mio. kr. Det er områderne forsikrede ledige, ledighedsydelse, integration, fleksjob og førtidspension, der er lavere end budgetteret, hvorimod der på uddannelseshjælp, jobafklaring og STU er større udgifter end forventet ved budgetlægningen. Foruden højkonjunktur er det uden tvivl den lave ledighed og efterspørgsel efter arbejdskraft samt den målrettede indsats og samarbejde med arbejdsgiverne, der er årsagen til det markante mindreforbrug.
Den lave ledighed har på landsplan medført, at forventningen til overførselsindkomsterne for 2018 er nedjusteret med 2,2 mia. kr. Rebild Kommunes andel heraf er ca. 11 mio. kr. Nedjusteringen bliver midtvejsreguleret i kommunens bloktilskud i 4. kvartal 2018.
I mindreforbruget for Arbejdsmarkedsudvalgets område indgår overførsel fra regnskab 2017 på 1 mio. kr.
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.
Den vedhæftede økonomivurdering læses sådan!
- Første side viser: Udvalget i hovedtal, en graf med regnskab 2017, budget og forventet regnskab 2018 samt et diagram med fordelingen af budgettet. Denne side indgår i den samlede vurdering i Byrådet.
- Herefter kommer et kort resumé og oversigt over de områder med væsentligste afvigelser, samt en pil for markering af, om der er tale om mer- eller mindreforbrug.
På de efterfølgende sider vises tabeller i mere detaljeret form. I tabellen er der noter, som angiver de områder, der er uddybet i den efterfølgende tekst.
Udskriv
Læs højt