Punkt fra Arbejdsmarkedsudvalget den 15. maj 2018
I budgetproceduren for 2019-22 der lagt op til, at udvalgene før sommerferien drøfter indholdsmæssige, og løbende nødvendige tilpasninger og prioriteringer af fagudvalgenes aktiviteter, inden for rammerne af det oprindelige budget. De indledende drøftelser kan eksempelvis være med henblik på at skabe et grundlag for et råderum indenfor udvalgets egen økonomiske ramme til politiske prioriteringer og til at imødegå udfordringer for 2019-22.
Til drøftelsen af udfordringer er udgangspunktet blandt andet resultatet af regnskab 2017, som blev behandlet på udvalgets april møde, samt den første økonomivurdering for 2018, som behandles på nærværende møde. Herudover kan der på de forskellige udvalg være løbende sager, der er naturlig at drøfte i den tidlige budgetfase i udvalget.
Forvaltningen vil på mødet give en nærmere introduktion af rammerne for udvalgets budget, i henhold til den vedtagne budgetprocedure.
Resultaterne af fagudvalgenes drøftelser kan herefter indgå i den samlede temadrøftelse i Byrådet før Byrådets møde i juni måned.
Økonomi
Ingen
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter budgetgrundlag og udfordringer for 2019-22
Arbejdsmarkedsudvalget, 15. maj 2018, pkt. 45:
Udvalget ønsker i første omgang at følge de initiativer, som allerede er igangsat jævnfør tidligere beslutninger. Drøftelsen fortsætter på næste møde.
Sagen genoptages 11. juni 2018
Sagen genoptages med henblik på fortsat drøftelse.
De initiativer, som allerede er igangsat jævnfør tidligere beslutninger, og som udvalget på sit seneste møde besluttede i første omgang at følge, er vedlagt som bilag.
Herudover er der vedlagt et notat, som beskriver den økonomiske udfordring i forhold til STU (nævnt i det omdelte budgetmateriale på maj-mødet). STU er en særlig tilrettelagt uddannelse for unge handicappede mv. som ikke kan følge og gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Det er et retskrav for disse unge at få uddannelsen, og der er flere unge i målgruppen, end der er afsat midler til. Med baggrund i de seneste års regnskaber og nuværende aktivitet forventes årligt merforbrug på ca. 1 mio. kr. ift. det budgetlagte (5,5 mio. kr. i 2018). For yderligere vedrørende udfordringen henvises til bilag.
Der gøres endvidere opmærksom på, at der i 2017 og 2018 har været tilført årligt 1,4 mio. kr. ekstra til Center Arbejdsmarked og Borgerservice til administration på flygtningeområdet. Tilførelsen har været finansieret af et forhøjet grundtilskud fra staten. På trods af den kraftige nedjustering af nytilkomne flygtninge og resultaterne med at hjælpe flygtninge og familiesammenførte i job, er der fortsat flere i målgruppen end før flygtningestrømmen, som både Jobcentret og Udbetalingen skal varetage administrative opgaver for og med. Bortfald af den 2-årige bevilling fra 2019 vil medføre, at centeret må flytte administrative ressourcer fra andre områder til flytningeområdet i hvert fald i en overgangsperiode. I takt med den faldende ledighed og stigende aktivitet for andre målgrupper (som følge af de løbende reformer på beskæftigelsesområdet) overflyttes løbende personaleressourer imellem områderne i Center Arbejdsmarked. Dette blev beskrevet i et budgetnotat til byrådet i 2017. I dette tilfælde vil det dog ikke kunne undgås, at der vil ske en mindre serviceforringelse, forventeligt i den virksomhedsrettede indsats.
Forvaltningen kan samtidig orientere om, at Arbejdsmarkedsområdet netop har modtaget beskæftigelsesbonus fra STAR på 600.000 kr. for at hjælpe flygtninge og familiesammenførte i job. Såfremt forventningen om mindreforbrug på udvalgets område i 2018 realiseres, vil denne bonus umiddelbart tilfalde "kommunekassen". Alternativt kan der ske en geninvestering, f.eks. i ovennævnte indsats, så de gode resultater på integrationsområdet kan fortsættes.
Foruden ovenstående ses der ingen kendte udfordringer, som vedrører Arbejdsmarkedsområdet. Arbejdsmarkedsudvalget blev på seneste møde orienteret om, at basisbudgettet vil blive nedjusteret i forhold til i konjunkturerne (lavere forsørgelsesudgifter), mens der omvendt vil blive indregnet lovændringer ift. grundtilskud til flygtninge. De kommunale udgifter til FGU (den forberedende grunduddannelse) er fortsat under forhandling mellem KL og regeringen og derfor usikre.