Projekt Haverslev Kultur- og Idrætscenter har netop gennemført licitation for deres kommende projekt. Det blev Bjarne Brath A/S der gav det laveste bud på 13.843.375 kr. inkl. moms. Tillagt omkostninger til arkitekt, brandrådgivning, screening mm er de samlede omkostninger på 15.095.263 kr.

Det oprindelige budget for projektet var på 10.900.000 kr. inkl. moms, men der er på nuværende tidspunkt indsamlet 11.230.148 kr. hvilket betyder at der mangler 3.865.115 kr.

Der har for projektgruppen været flere udfordringer bl.a. Corona nedlukning, stigende materialepriser og inflation, og senest udfordringerne med kloakering.

Blandt bidragsyderne er Fonde, hvis bevillinger udløber i år. Projektgruppen og Halbestyrelsen har derfor brug for en afklaring af, hvordan projektet kan realiseres og hvorvidt der fortsat vil være opbakning fra Rebild Kommune.

Projektgruppen og halbestyrelsen foreslår følgende:

1. Opdele projektet i etaper. Dvs. projektet igangsættes med etape 1, der er et reduceret projekt ud fra den økonomi, der er til rådighed. Sideløbende arbejdes der videre på fundraising til det resterende. Denne løsning skulle tilgodese realisering af del af projektet og en sikring af, at de tildelte midler anvendes, dog til et reduceret projekt.
2. Ansøgning til kommunen om den resterende finansiering på kr. 3.865.115. Det vil betyde, at det oprindelige projekt kan realiseres. Der er en opmærksomhed på, at det netop godkendte budget ikke giver denne mulighed. Fordelen ved ekstra bevilling vil være at undgå etapeopdeling med dertilhørende højere udgifter, da der skal projekteres anderledes, og oprettes byggeplads to gange, ansøges om byggetilladelse m.m. to gange.
3. Lånefinansiering. Der er en opmærksomhed på, at det ikke er en mulighed grundet den kommunale låneramme er anvendt. Hertil er der også en opmærksomhed på hvorvidt, hallens økonomi er til en tilbagebetaling.

Etapeopdelingen vil betyde, at følgende kan realiseres:

1. Nyt træningscenter inkl. omklædningsrum, teknik rum og rengøringsrum. Omklædningsrummene skal også bruges af fodboldspillere samt anden udendørs idræt.
2. Ombygning af gamle omklædningsrum til nyt Lokalhistorisk arkiv inkl. brandopbevaring. Lokalhistorisk arkiv er p.t. i Haverslev Medborgerhus og har givet tilsagn om at flytte ud i det nye center. Lokalet uden for den brandsikre del kan derudover bruges til møder, når arkivets medlemmer ikke selv bruger det.
3. Toiletter til brug for brugere af festsalen, klublokaler og lokalhistorisk arkiv.
4. Handicap toilet.
5. Overdækning fra gammel del til ny bygning med træningscenter, så brugerne stadig kan komme over til kiosken.
6. Vindfang ved indgang til det nye træningscenter.

Økonomien i etape 1 er kr. 11.609.512,94. Dvs. der mangler kr. 379.365, men i dette tal er indregnet kr. 300.000 til uforudsete udgifter og der er tilkendegivelse fra HIF, at de kan finde kr. 100.000 og der fortsættes med indsamling Money Making og fonde samt salg af lokale erhvervssponsorater og folkeaktier til private.

Etape 2 vil betyde at følgende udsættes til senere:

1. Cafemiljø med scene, kiosk og depotrum.
2. Opsætning af vinduer mellem den gamle hal og det nye cafe’ miljø.

Projektgruppen og halbestyrelsen er opmærksom på, at etapeopdelingen giver nogle udfordringer i forhold til at skabe yderligere kulturaktiviteter i den nye cafe. Men der er enighed om, at det vil kunne lykkes ved at anvende de øvrige lokaler mere fleksibelt vel vidende, at det ikke var hensigten fra start af projektet.

Projektgruppen og Halbestyrelsen er opmærksom på, at der åbner sig muligheder og vil fortsætte med at søge fonde mm., så etape 2 kan realiseres. Der er store forhåbninger til tilskud fra den kommende energipark, som etableres ved Brostrup/Kgs. Thisted. Derudover så er der en forhåbning om, at hvis medborgerhuset sammenlægges med det nye center, så kunne driftsmidler og midler ved et evt. salg tilføres projektet.

Projektgruppen og Halbestyrelsen har brug for en politisk godkendelse af ændringer til projektet, da det skal anvendes i den efterfølgende dialog med de øvrige fonde.

Der er ikke frie anlægsmidler i 2022 og 2023.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om henvendelsen fra Projektgruppen og Halbestyrelsen for Haverslev Kultur- og Idrætscenter.

Støvring Multihus har den 13. september 2022 rettet henvendelse, da halvedligeholdelsesprojektet er blevet væsentligt dyrere end forventet.

Støvring Multihus oplyser, at leverandøren, siden tilbuddet blev givet i november 2021, har været stærkt berørt af prisstigninger og leveringsudfordringer. Det har ligeledes vist sig at være nødvendigt at ombygge rør, da de oprindelige filtre ikke kunne leveres. Dertil kommer udgifter forbundet med uforudsete udfordringer. Projektet har således kostet væsentlig mere end først antaget.

Støvring Multihus har derfor en ekstraregning på projektet på i alt 79.176 kr. ekskl. moms. og søger på den baggrund om et ekstratilskud.

Støvring Multihus havde forud for igangsættelsen indhentet tilbud fra 2 leverandører. Kontrakten for projektet blev tildelt den leverandør som gav det billigste tilbud. I dette tilfælde med en pris 148.000 kr. inkl. moms.

Da Støvring Multihus er momsregistreret tages der udgangspunkt i prisen ekskl. moms (118.000 kr.).

Støvring Multihus har modtaget bevilling fra Rebild Kommune på 90% af 118.000 kr. svarende til 106.000 kr.

Forvaltningen vurderer, at der er tre muligheder:

1. Ekstraudgifter begrundet med inflation/krise finansieres af akutpuljen.

Der afsættes hvert år 200.000 kr. fra halvedligeholdelsespuljen til Akutpuljen som skal dække større akutte uforudsete vedligeholdelsesprojekter. Fordyrelsen af det konkrete vedligeholdelsesprojekt kan betragtes som en større uforudset udgift. Der er dog ikke tale om et nyt opstået akut behov. Akutpuljen yder tilskud under samme forudsætninger som vedligeholdelsespuljen.

Den kommunale udgift vil være på 59.144 kr. Puljens økonomi vil begrænse omfanget af projekter der kan imødekommes. Konsekvensen kan blive, at der ikke kan ydes støtte til akut opståede behov, eller ikke kan udbetales midler til ekstraudgifter til alle berørte projekter.

2. Ekstraudgifter begrundet med inflation/krise finansieres af vedligeholdelsespuljen.

Begrundelsen for anvendelse af vedligeholdelsespuljen er at de ekstra udgifter vil blive dækket, hvis tilbuddet havde taget højde for stigningerne. Hvis prisstigningerne havde været indeholdt i tilbuddet, ville der, alt andet lige, kunne være givet tilskud til projek-tet jævnfør retningslinjerne for halvedligeholdelse .

Den kommunale udgift vil være på 59.144 kr.

Der er en opmærksomhed på, at rammen for halvedligeholdelsesprojekter følger de oplyste priser i halvedligeholdelsesrapporten med 90% tilskud. Hvis der åbnes op for, at ekstra udgifter kan dækkes af vedligeholdelsespuljen, så vil tidligere beregninger i forhold til puljens størrelse blive påvirket. Det vil medføre, at økonomien i halvedligeholdelsespuljen ikke rækker til alle projekterne i rapporten.

3. Ekstraudgifter begrundet med inflation/krise dækkes ikke.

Halvedligeholdelsesprojekter bevilges på baggrund af indhentet tilbud og det er udelukkende dét tilbud, som der ydes tilskud til. Det er hallens ansvar at sørge for at den aftalte pris overholdes.

Det betyder, at der meddeles afslag til Støvring Multihus og de vil dermed selv skulle finde finansiering til den ekstra udgift. Beslutningen skal sikre, at halvedligeholdelsespuljen kan tilgodese så mange projekter i rapporten, som muligt.

Gældende for alle forslag er, at det vil danne præcedens i forhold til andre halvedligeholdelsesprojekter, der er blevet dyrere end det angivne tilbud.

Det kan oplyses, at andre haller har fremsendt lignende efterspørgsel grundet ekstra udgifter til vedligeholdelsesprojekter.

Projektet er oprindeligt vurderet af Rambøll og budgetteret til 150.000 kr. ekskl. moms. (se bilag)

Det billigste indhentet tilbud lød på 118.000 kr. ekskl. moms.

Der er givet en bevilling til Støvring Multihus svarende til 90% af udgiften svarende til 106.000 kr.

Beslutter Kultur-, Fritids og Sundhedsudvalget sig for at godkende mulighed 1 eller 2, vil den kommunale ekstraudgift være 59.144 kr.

Der har ikke været et forbrug på akutpuljen i år hvilket betyder, at der er uforbrugte midler på 200.000 kr.

Restmidler i halvedligeholdelsespuljen (pr. 14. oktober) er på 6,8 mio. kr.

Forventet forbrug på halvedligeholdelsespuljen pr. d.d. på 3,1 mio. kr.

Det er væsentligt at bemærke, at flere halvedligeholdelsesprojekter fra 2021 og 2022 er godkendt af byrådet, men endnu ikke iværksat, hvilket påvirker det høje restbeløb.

Forvaltningen er opmærksom på, at der med godkendelse af budget 2023 skal ændres på vilkårene for Halvedligeholdelsespuljen. Projekter fremlagt frem til 31. december 2022 følger nuværende vilkår for puljen.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter og træffer beslutning om, hvorvidt der kan opnås yderligere tilskud til dækning af merudgifter til projektet, herunder om de i såfald skal dækkes af akutpuljen eller halvedligeholdelsespuljen.

Ifølge Sundhedslovens § 206 skal regionen udarbejde en samlet plan for tilrettelæggelsen af regionens virksomhed på sundhedsområdet i en sundhedsplan. Sundhedsplanen består af en række detailplaner for de enkelte områder af regionens virksomhed på sundhedsområdet. Praksisplan for speciallægepraksis er en af disse detailplaner. Den nærmere regulering af regionens tilbud om vederlagsfri behandling ved praktiserende speciallæger foretages dels i bekendtgørelse og primært i Overenskomst om Speciallægehjælp. Overenskomsten sætter rammen for udarbejdelsen af praksisplanen og der skal mindst hvert 4. år udarbejdes en praksisplan.

Praksisplanen skal indeholde en beskrivelse af eksisterende speciallægetilbud i regionen. Regionen har i forbindelse med udarbejdelsen af planen frihed til at fastlægge kapacitet og serviceniveau. Det skal ske med respekt for, at hovedmålsætningen med overenskomsten er at sikre befolkningen adgang til speciallægehjælp. Som led i ny overenskomstaftale på speciallægeområdet pr. 1. april 2022 er det tydeliggjort, at Regionsrådet løbende kan oprette nye ydernumre, hvis Regionsrådet vurderer, at der er behov for det – også selvom det ikke fremgår af den aktuelle praksisplan. Forslaget til ny praksisplan for speciallægeområdet er nu sendt i høring ved de nordjyske kommuner.

Planen vision er at skabe værdi for patienter og borgere gennem følgende fire strategiske fokusområder:

• Respekt for patientens tid

• Sammenhæng og nærhed

• På patientens præmisser

• Sikkerhed og kvalitet for patienten

Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar til det fremsendte udkast til praksisplan - vedhæftet som bilag. Høringssvaret tager udgangspunkt i at der er meget få speciallæger i Rebild Kommune og at kommunen gerne vil medvirke til at styrke det nære sundhedsvæsen, også i forhold sikre Rebild Kommunes borger stor tilgængelighed til speciallæger.

Forvaltningen indstiller, at Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter og godkender udkast til høringssvar