Den nye rammestyringsmodel på ældrecentrene vil under ét ikke tilføre ældrecentrene flere midler end den nuværende budgetmodel. Den nye rammestyringsmodel for sygeplejen med de nye opgaver der ligger deri, vil betyde et øget lønbudget på ca. 1,3 mio. kr. i forhold til budgettet fra 2015, jf. Sundhedsudvalgets godkendelse af økonomisk genopretningsplan den 14. marts 2016.

Ældrecentrene

Den nuværende budgetmodel for ældrecentrene er i dag delt op i ca. 45% variabelt lønbudget og 55% fast ramme.

Såfremt en ny budgetmodel med rammestyring godkendes, vil 100% af lønbudgettet fremover være fastlagt og kendt hele året. Det vil give ældrecentrenes ledere bedre forudsætninger for styring af budgettet, idet de hele tiden kan sammenholde forbrug med budget, uden at skulle tage højde for en ukendt parameter, om visiteringerne stiger eller falder fremadrettet.

Forslaget til ny budgetmodel tilfører ikke flere penge til ældrecentrene. Ældrecentrene får samlet set samme pose penge som de på baggrund af visiteringsniveauet i 2015 fik i den nuværende budgetmodel. Midlerne foreslås dog fordelt anderledes end hidtil, idet det er vigtigt, at tage højde for beboernes plejetyngde og for ældrecentrenes størrelse.

Forslaget indebærer således, at budgetmidlerne hovedsageligt tildeles efter antal boliger og om der er tale om en almindelig somatisk bolig, aflastningsbolig, demensbolig eller specialtilbud til svært demente. Princippet er, at jo større plejebehov borgeren har, jo større budget pr. bolig tildeles der.

Nedenfor fremgår hvor mange timer som hver boligtype bliver tildelt pr. uge og budgettet pr. bolig på helårsbasis.

Indenfor denne tildeling pr. bolig skal der leveres følgende ydelser: • Personlig pleje og omsorg, mad – servering og anretning, nattevagt, varetagelse af elevopgaver samt rengøring.

Udover tildelingen pr. bolig bliver der tillagt budget til ældrecentre med få boliger. Det gøres for at imødekomme de udfordringer der er i forbindelse med at være en lille enhed. Jo mindre driftsenheden er, jo dyrere er den at drive. Kriterierne for denne tildeling er, at alle ældrecentre under 30 boliger tildeles 150.000 kr. i ekstra budget, ældrecentre med under 25 boliger tildeles 300.000 kr. ekstra samt at ældrecentre under 20 boliger tildeles 450.000 kr. i ekstra budget.

Der foretages ingen ændringer på ældrecentrenes nuværende driftsbudgetter, det politisk vedtagne budget til aktiviteter til beboerne på ældrecentrene (30 min. pr. beboer pr. uge) samt til dag- og aktivitetscentrene.

Der foretages endvidere heller ikke ændringer i princippet om, at ældrecentrene er underlagt kontraktstyring, hvilket betyder at ældrecentrene selv disponerer over midlernes anvendelse, så længe kerneopgaven løses jf. de politisk vedtagne kvalitetsstandarder.

For en detaljeret gennemgang af rammestyringsmodellen på ældrecentrene henvises til bilag 1.

Den udekørende sygepleje

Byrådet godkendte den 28. januar 2016 ny ledelsesstruktur for Pleje og Omsorgsområdet. Den nye organisering betyder at sygeplejen fra 1. maj 2016 overtager både budget og personale for centersygeplejerskerne, som tidligere var placeret i den faste ramme under ældrecentrene. Sygeplejens nuværende budgetmodel er ca. 60% af lønbudgettet bestemt efter antallet af visiterede sygeplejeydelser. De resterende 40% er i den nuværende model en fast ramme til f.eks. aften og nattevagter.

En rammestyret budgetmodel til sygeplejen vil betyde at 100% af lønbudgettet er fast, og dermed også bedre styrbart.

Udover centersygeplejerskerne er sygeplejen blevet pålagt flere nye opgaver, som betyder at området skal tilføres budget for de nye opgaver kan løses.

Der foretages ingen ændringer på driftsbudgettet på sygeplejen.Sundhedsudvalget, 12. april 2016, pkt. 43:

Indstillingen blev godkendt.Supplerende sagsfremstilling

Forslag til ny budgetmodel for ældrecentrene og sygeplejen har været sendt i høring i SektorMED fra Center Pleje og Omsorg. SektorMED anbefaler budgetmodellen og tilkendegiver, at de ser en række fordele ved den. Høringssvar fra SektorMED er vedlagt som bilag. 

Der har været nedsat to arbejdsgrupper inden for området Det Nære Sundhedsvæsen. En arbejdsgruppe med fokus på senior +65 og en arbejdsgruppe med fokus på handicappede +18.

Der fremsendes en samlet afrapportering, vedlagt som bilag.

Arbejdsgruppen vedrørende seniorer +65 har følgende anbefalinger:

• Udarbejdelse af ny ydelse i indsatskataloget for sygeplejen og tilpasning af serviceniveau i forhold til lovkrav om sygeplejefaglig vurdering.
• At opsporings og dokumentationssystemet Appinux indkøbes og implementeres.
• At terapeuter får faste træffetider på alle ældrecentre, således der kan ske løbende sparring i forhold til borgere og medarbejdere, særligt i forhold til nye borgere.
• Rehabilitering - at den eksisterende indsats vedrørende ensomhed, der i dag sker i og omkring ældrerådgivningen via ældrepuljen, fortsættes og implementeres i dagligdrift.

Der anbefales følgende i forhold til implementering:

• At der nedsættes implementeringsgrupper med 2-3 personer på tværs af de to centre, Center Sundhed og Center Pleje og Omsorg.
• At implementeringsgrupperne opsætter relevante og konkrete mål for gennemførelse og opfølgning af anbefalinger.
• At anbefalinger implementeres snarest og senest 1.jan 2016.
• At centercheferne for Center Sundhed og Center Pleje og Omsorg er ansvarlige og udgør en styregruppe for implementering.

Arbejdsgruppen vedrørende handicappede +18 har følgende anbefalinger:

Arbejdsgruppen har været udfordret af Center Familie Handicaps manglende mulighed for at deltage. Afrapporteringen består derfor primært af pejlemærker og anbefalinger, der skal arbejdes videre med. Der opfordres til at det sker ved at nedsætte nye arbejdsgrupper med relevante deltagere med praksisbaggrund.

Det anbefales at der arbejdes med udgangspunkt i:  

• Anbefalingerne fra senior +65 arbejdsgruppen, da de anbefalede tiltag også vil være nyttige i forhold til handicappede.
• At frontpersonalet opdateres og kompetenceudvikles i nye sundhedsfremmende metoder og pædagogikker målrettet personalet
• At der arbejdes videre med etablering af en funktion som handicapkoordinator, identisk med udskrivningskoordinator.

Arbejdsgruppen foreslår at der arbejdes med følgende indsatsområder i det fremadrettede arbejde:

• Ensomme

• Unge med psykiske sygdomme

• Hjerneskadede under 30 år

• Overgangen fra ung til voksen.

Det anbefales følgende i forhold til implementering:

Indsatserne er ikke klar til implementering, da der alene er tale om pejlemærker, der skal arbejdes videre med. Det anbefales, at Centerchefer for Center Sundhed, Center Pleje og Omsorg, Center Familie og Handicap ansvarliggøres i forhold til at aftale nærmere omkring det videre arbejde.

Økonomi

De nærmere beregninger afventer den politiske prioritering.

Indstilling

At sagen drøftes og sendes i høring i Sektor MED i henholdsvis Center Sundhed, Center Pleje og Omsorg, Center Familie og Handicap med høringsfrist mandag den 7. september kl. 12.

Sundhedsudvalget, 11. august 2015, pkt. 117:

Indstillingen blev godkendt.

Supplerende sagsfremstilling efter høring

Sagen har været sendt i høring og der er indkommet høringssvar fra Sektor MED i henholdsvis Center Sundhed, Center Pleje og Omsorg, Center Familie og Handicap. I bilag 1 er en oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger. Høringsmaterialet og høringssvar er vedlagt som bilag.

Idet der er gået tid fra anbefalingerne blev formuleret til de implementeres, har forvaltningen følgende supplerende bemærkninger i forhold til anbefalinger og høringssvar vedrørende 65+:

• Anbefalingen om ny ydelse i indsatskataloget for sygeplejen og tilpasning af serviceniveau i forhold til lovkrav om sygeplejefaglig vurdering.

Arbejdsgruppen anbefaler, at der skal udarbejdes et nyt indsatskatalog for sygeplejen. Forvaltningen bemærker, at arbejdet allerede er igangsat i samspil med KL og de øvrige kommuner i landet. Det nye indsatskatalog vil give mulighed for at tage stilling til opgaver og organisering i sygeplejen og for at kunne følge udviklingen i de sygeplejeydelser, der glider ud til den kommunale sygepleje fra sygehusene.

• Anbefalingen om opsporings- og dokumentationssystemet Appinux.

Forvaltningen anbefaler, at ønsket om et opsporings og dokumentationsværktøj indgår i kravspecifikation til nyt omsorgssystem, idet det ikke er hensigtsmæssigt, at ibrugtage flere it-systemer. Samme synspunkt fremgår af høringssvarene.

• Anbefalingen om at terapeuter får faste træffetider på alle ældrecentre.

Arbejdsgruppen foreslår, at terapeuter får faste træffetider på ældrecentrene, således der løbende kan ske en sparring med medarbejderne. Forvaltningen anbefaler, at indsatsen medtages i forbindelse med drøftelserne af værdighedsmidlerne, herunder en forstærket indsats på dag- og aktivitetscentrene.

• Anbefaling om videreførelse af projekter fra ældrepuljen bortfalder, idet indsatsen er bortfaldet.

Forvaltningen har ingen nye bemærkninger i forhold til anbefalingerne og høringssvar vedrørende handicappede 18+