Forventningen er på nuværende tidspunkt, et udgiftsniveau på det specialiserede voksenområde for 2016, et merforbrug på 5,5 mio. kr. inklusiv den forventede overførsel fra 2015.

Hermed en orientering om det forventede regnskab på det specialiserede voksenområde for 2016.

Disponeringsregnskabet for voksne med særlige behov eksklusiv BPA viser pr. april et udgiftsniveau på 95,1 mio. kr. en stigning på 2,1 mio. kr. i forhold til seneste fremlagte disponering.

Disponeringsregnskabet for BPA viser pr. april et udgiftsniveau på 15,0 mio. kr. svarende til den seneste fremlagte disponering.

Det samlede regnskab 2015 for det specialiserede voksenområde ender med et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr., som skyldes et merforbrug på BPA på 4,8 mio. kr. Derfor forventes der i henhold til overførselsreglerne et overført merforbrug på 1,0 mio. kr., som vil belaste økonomien yderligere i 2016.

Siden seneste disponering er der sket følgende ændringer

Borgere der har ændret opholdssted: +1,0 mio. kr.

En borger er blevet udskrevet og derfor er opholdsbetalingen ændret: +1,1 mio. kr.

Nye borgere er kommet til: +0,5 mio. kr.

Ophørte foranstaltninger: -0,4 mio. kr.

Desuden er der sket tilpasning af takster og lignende: -0,1 mio. kr.

Hermed foreligger årets første samlede økonomivurdering for den kommunale drift indenfor Sundhedsudvalgets område. Økonomivurderingen er som udgangspunkt lavet ud fra forbruget i 1. kvartal 2016, dog således at der også er taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

Økonomivurderingen beskriver de forventede afvigelser i forhold til korrigeret budget. I økonomivurderingen er der medtaget overførsler fra år 2015, som samlet udgør et merforbrug på 3,8 mio. kr. på Sundhedsudvalgets område. Byrådet godkendte overførslerne fra år 2015 på deres møde den 28. april 2016.

Samlet set er vurderingen for Sundhedsudvalget at der vil være et merforbrug på 6,0 mio. kr.

Afvigelserne i det forventede regnskab er fordelt på de 3 sektorer på følgende måde:

• Pleje og Omsorg - samlet merforbrug på 1,7 mio. kr.
• Voksne med særlige behov - samlet merforbrug på 5,5 mio. kr.
• Sundhed - samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Det bemærkes at handleplanen for Pleje og Omsorg der vedtaget af sundhedsudvalget den 14.3.2016 gik ud på, at halvdelen af den negative overførsel fra 2015, svarende til 3 mio. kr. skulle hentes i 2016. Vurderingen for 1. kvartal viser at Pleje og Omsorg vurderes til at hente 4,4 mio. kr. af den negative overførsel, hvilket er 1,4 mio. kr. mere end handleplanen lagde op til.

For en mere detaljeret beskrivelse af det forventede regnskabsresultat henvises til vedhæftede bilag.

I henhold til overførselsreglerne skal områder, der ved regnskabsafslutningen har et merforbrug på over 2% af oprindelig budget, udarbejde handleplan for afvikling af merforbrug.

Der er vedlagt bilag med overblik over opfølgning på disse områder.