I økonomivurdering 1. kvartal 2016 viser området voksne med psykisk og/eller fysisk handicap (udsatte voksne) et forventet merforbrug på 5,5 mio.kr. På udvalgsmødet d. 10. maj 2016 blev der følgelig taget beslutning om at udarbejde en økonomisk handlingsplan for området til forelæggelse for Sundhedsudvalget d. 7. juni 2016.
Tilrettet merforbrug baseret på nyt disponeringsregnskab
Siden udvalgsmødet d. 10. maj er der udarbejdet et nyt disponeringsregnskab, som viser et yderligere merforbrug på 1,2 mio.kr. Hvilket samlet giver et forventet merforbrug i 2016 på 6,7 mio.kr.
Årsag til divergens fra budget 2016
Årsagen til merforbruget på området voksne med psykisk og/eller fysisk handicap skal findes i en mindre stigning i borgere med høj grad af kompleksitet. Selv en mindre stigning i denne gruppe kan give store udsving i budgettet, da disse borgere er specielt behandlingskrævende og ofte har behov for flere og/eller dyre foranstaltninger. Eksempler på borgere med høj grad af kompleksitet er for eksempel borgere med en kombination af fysisk og psykisk nedsat funktionsevne og konfliktsøgende og udadreagerende adfærd. En sådan svær funktionsnedsættelse eller omfattende socialt problem vil øge sandsynligheden for, at borgeren har behov for et dyrt og omkostningstungt tilbud
Ligeledes vil borgere med en meget omfattende fysisk funktionsnedsættelse som eksempelvis lammelse fra halsen og ned, have omfattende behov for pleje og støtte døgnet rundt. På samme måde vil borgere med dobbelt og/eller flere diagnoser, sociale problemer og et aktivt misbrug og/eller borgere med en sjælden funktionsnedsættelse have behov for et dyrt og omkostningstungt tilbud.
Det er en stigning i lignende borgere i 2016 med akutte og uforudsete behov der ligger til grund for merforbruget i 2016. Det forventes, at behovet for disse nytilkomne borgere vil forblive uændret i hele 2016.
Økonomisk handlingsplan
CFH har i samarbejde med Økonomiafdelingen gennemgået budgettet for voksne med psykiske og fysiske handicap og har med henblik på at minimere merforbruget i 2016 fundet følgende potentielle tiltag. Tiltagene kan ved politisk beslutning igangsættes omgående.
Oversigt:
|
Tiltag
|
Forventet økonomisk konsekvens i 2016
|
Forventet konsekvens for borgerne
|
|
Screening af enkeltsager.
|
2,0 mio.kr.
|
For nogle af de berørte borgere vil det betyde en serviceforringelse ift. det nuværende serviceniveau
|
|
Gennemgang af behov for midler til § 12 behandling og specialundervisning.
|
0,8 mio.kr.
|
Ingen effekt for borgerne.
|
|
Analyse af forbrug af midler på specialundervisningsområdet
|
Afventer analyse
|
Ingen effekt for borgerne.
|
|
Gennemgang af ydelsesbeskrivelserne på voksen/handicap området.
|
Afventer gennemgang
|
Der vil ske en forventet serviceforringelse for borgerne på visse områder, mens der ligeledes forventes et generelt kvalitetsløft for hele området.
|
|
Opfølgning på opkrævninger ved mellemkommunale refusioner (§§103-110)
|
Afventer opfølgning
|
Ingen effekt for borgerne.
|
|
Analyse af økonomiopfølgning på BPA-området med fokus på borgernes ekstraudgifter.
|
Afventer analyse
|
Mindre serviceforringelser for enkelte borgere, men et kvalitetsløft ift. at sikre det generelle serviceniveau
|
|
I alt
|
2,8 mio.kr.
|
|
Ud over ovenstående tiltag vil CFH se nærmere på om to af de foreslåede besparelsestiltag for budget 2017-2020 ville kunne have effekt i 2016. Besparelsestiltagene vedrører 1) nedsættelse af tillægsydelser og 2) overgang fra specialiserede institution til plejeomsorgstilbud. Hvorvidt besparelsestiltagene ville kunne have effekt i 2016 kræver dog nærmere analyse.
Gennemgang af tiltag:
|
Screening af enkeltsager
|
|
Tiltag:
|
CFH har screenet alle individuelle sager med henblik på at finde potentielle besparelser. Besparelserne er hovedsageligt fundet ved ændring af tilbud og/eller tidsperspektiv.
|
|
Forventet økonomisk resultat:
|
Der forventes en besparelse på 2,0 mio.kr.
|
|
Konsekvens for borgerne:
|
For flere af de berørte borgere vil besparelsen betyde en serviceforringelse set i forhold til det nuværende tilbud.
|
|
Tidsperspektiv:
|
Besparelsen kan effektueres løbende i 2016.
|
|
Gennemgang af midler til § 12 behandling og specialundervisning inkl. yderligere analyse
|
|
Tiltag:
|
CFH har gennemgået de nuværende midler afsat til § 12 behandling og specialundervisning. På baggrund af de seneste års forbrug og den foreløbige opgørelse over forbrug fra de rådgivende institutioner i første kvartal 2016 ses der et faldende behov. Det samlede forbrug i 2015 var på 2,7 mio.kr., mens der i budget 2016 er afsat 3,5 mio.kr. Det foreløbige forbrug i 2016 indikerer et lignende slutresultat i 2016 som i 2015.
Derudover forventes det, at en påtænkt aftale med Center Arbejdsmarked og Borgerservice vedrørende fordeling af udgifter på området vil give en yderligere reduktion. Omfanget af denne reduktion kræver dog en yderligere analyse.
|
|
Forventet økonomis resultat:
|
Der forventes en besparelse på minimum 0,8 mio.kr.
|
|
Konsekvens for borgerne:
|
Besparelsen har ingen konsekvens for borgerne.
|
|
Tidsperspektiv:
|
Det forventede mindre forbrug på 0,8 mio.kr. kan effektueres snarest.
CFH vil i samarbejde med Økonomiafdelingen udarbejde en nærmere analyse af udgifterne på området. Analysen forventes afsluttet inden 1.juli 2016.
|
|
Gennemgang af ydelsesbeskrivelserne
|
|
Tiltag:
|
CFH igangsætter en gennemgang af alle ydelsesbeskrivelser med henblik på nærmere fastsættelse og eventuel stramning af serviceniveauet på hele området for voksne med psykisk og/eller fysisk handicap.
|
|
Forventet økonomisk resultat:
|
Afventer gennemgang
|
|
Konsekvens for borgerne:
|
Der vil ske en forventet serviceforringelse for borgerne på visse områder, mens der ligeledes forventes et generelt kvalitetsløft for hele området baseret på en ensretning af serviceniveauet.
|
|
Tidsperspektiv:
|
Gennemgang, revision og implementering af nye ydelsesbeskrivelser vil ske løbende i 2016 og forventes fuldt implementeret primo 2017.
|
|
Mellemkommunale refusioner
|
|
Tiltag:
|
CFH og Økonomiafdelingen vil se nærmere på processen ved opkrævning af mellemkommunale refusioner i forbindelse med indsatser inden for §103-110. Processen skal sikre rettidige og korrekte afregninger, samt sikre at alle refusioner afklares til tiden. Det er forventningen at fokus på dette område vil skabe et mere stabilt og retvisende regnskab.
|
|
Forventet økonomisk resultat:
|
Afventer opfølgning
|
|
Konsekvens for borgerne:
|
Tiltaget vil ikke have konsekvens for borgerne.
|
|
Tidsperspektiv:
|
CFH vil i samarbejde med Økonomiafdelingen udarbejde en nærmere analyse af området. Analysen og implementering af ny proces forventes afsluttet inden 1.september 2016.
|
|
Økonomiopfølgning på BPA
|
|
Tiltag:
|
CPO vil se nærmere på den interne proces ved økonomiopfølgning på BPA-området med fokus på borgernes ekstraudgifter. Processen vil have fokus på en ensretning ved udbetaling af ekstraudgifter til borgere og udarbejdelse af en klar procedure.
|
|
Forventet økonomisk resultat:
|
Afventer analyse
|
|
Konsekvens for borgerne:
|
Mindre serviceforringelser for enkelte borgere, men et kvalitetsløft i forhold til at sikre det generelle serviceniveau for alle borgere.
|
|
Tidsperspektiv:
|
Analysen forventes afsluttet inden 1. september 2016.
|
Alle ovennævnte beregninger og besparelser er udarbejdet i samarbejde med Økonomiafdelingen.
Udskriv
Læs højt
