Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter, hvorvidt der ønskes yderligere besparelsesforslag belyst

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter om, der er forslag, der ønskes yderligere kvalificeret forud for de politiske drøftelser i august.

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter de budgetmæssige udfordringer for 2017

Arbejdsmarkedsudvalget, 6. juni 2016, pkt. 45:

Godkendt som indstillet. Efter ønske fra Udvalget udarbejder Forvaltningen yderligere forslag til besparelseskataloget til det kommende møde.

Søren Konnerup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Nedenfor er der lavet en samlet oversigt over fagudvalgenes andel af en besparelse på henholdsvis 1 og 2 % af servicerammen.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er de budgetgaranterede områder udtaget besparelsesberegningen. De såkaldte budgetgaranterede områder, dækker over arbejdsmarkedsrelaterede ydelser, som kontanthjælp, førtidspension, revalidering, ledighedsydelse, introduktionsydelse m.v. Omprioriteringsbidraget er beregnet af servicerammen og efter samme forudsætninger.

Forvaltningen har udarbejdet et samlet besparelseskatalog med en række forslag for udvalgene som samlet udgør ca. 2 %, således at der er et prioriteringsgrundlag for udvalg og Byråd.

Det er planen, at forslagene præsenteres for fagudvalg og Økonomiudvalg på Deres møder i juni, og at de herefter kan indgå i de politiske budgetforhandlinger, der starter i august, alt afhængig af hvilken økonomisk udfordring Rebild Kommune får, blandt andet som følge af økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og KL.

Det samlede besparelses katalog er grupperet efter udvalg og forvaltningen vil præsentere de konkrete forslag yderligere på mødet.

Udover drøftelse af sparekataloget fremgår det af den vedtagne budgetprocedure for 2017-20, at budgetopgaven i fagudvalgene før sommerferien er drøftelser af indholdsmæssige, og løbende nødvendige tilpasninger/omstillinger af fagudvalgenes aktiviteter, inden for rammerne af det oprindelige budget.

Dette kunne eksempelvis være med udgangspunkt i eventuelle udfordringer i forhold til resultatet af den løbende økonomiopfølgning på de respektive områder.

Fagudvalgene kan herefter forelægge ideer til drøftelse i det samlede byråd via Økonomiudvalget på en eventuel temadrøftelse før Byrådets møde i juni måned.  Vedlagt som bilag har forvaltningen beskrevet de væsentligste udfordringer for udvalgets område for 2017.

Vedtagelse af den økonomiske handlingsplan vil give en besparelse på området for voksne med psykiske og fysiske handicap på 2,8 mio.kr. i 2016. Derudover forventes det, at der findes yderligere besparelser i forbindelse med implementering af indsatserne under handlingsplanen. Gennemslaget af disse indsatser må dog forventes at have en længere tidshorisont end 2016, hvorfor afdragelse af den oparbejdede gæld foreslås delt over flere år.

I økonomivurdering 1. kvartal 2016 viser området voksne med psykisk og/eller fysisk handicap (udsatte voksne) et forventet merforbrug på 5,5 mio.kr. På udvalgsmødet d. 10. maj 2016 blev der følgelig taget beslutning om at udarbejde en økonomisk handlingsplan for området til forelæggelse for Sundhedsudvalget d. 7. juni 2016.

Tilrettet merforbrug baseret på nyt disponeringsregnskab

Siden udvalgsmødet d. 10. maj er der udarbejdet et nyt disponeringsregnskab, som viser et yderligere merforbrug på 1,2 mio.kr. Hvilket samlet giver et forventet merforbrug i 2016 på 6,7 mio.kr.

Årsag til divergens fra budget 2016

Årsagen til merforbruget på området voksne med psykisk og/eller fysisk handicap skal findes i en mindre stigning i borgere med høj grad af kompleksitet. Selv en mindre stigning i denne gruppe kan give store udsving i budgettet, da disse borgere er specielt behandlingskrævende og ofte har behov for flere og/eller dyre foranstaltninger. Eksempler på borgere med høj grad af kompleksitet er for eksempel borgere med en kombination af fysisk og psykisk nedsat funktionsevne og konfliktsøgende og udadreagerende adfærd. En sådan svær funktionsnedsættelse eller omfattende socialt problem vil øge sandsynligheden for, at borgeren har behov for et dyrt og omkostningstungt tilbud

Ligeledes vil borgere med en meget omfattende fysisk funktionsnedsættelse som eksempelvis lammelse fra halsen og ned, have omfattende behov for pleje og støtte døgnet rundt. På samme måde vil borgere med dobbelt og/eller flere diagnoser, sociale problemer og et aktivt misbrug og/eller borgere med en sjælden funktionsnedsættelse have behov for et dyrt og omkostningstungt tilbud.

Det er en stigning i lignende borgere i 2016 med akutte og uforudsete behov der ligger til grund for merforbruget i 2016. Det forventes, at behovet for disse nytilkomne borgere vil forblive uændret i hele 2016.

Økonomisk handlingsplan

CFH har i samarbejde med Økonomiafdelingen gennemgået budgettet for voksne med psykiske og fysiske handicap og har med henblik på at minimere merforbruget i 2016 fundet følgende potentielle tiltag. Tiltagene kan ved politisk beslutning igangsættes omgående.

 Oversigt:

Ud over ovenstående tiltag vil CFH se nærmere på om to af de foreslåede besparelsestiltag for budget 2017-2020 ville kunne have effekt i 2016. Besparelsestiltagene vedrører 1) nedsættelse af tillægsydelser og 2) overgang fra specialiserede institution til plejeomsorgstilbud. Hvorvidt besparelsestiltagene ville kunne have effekt i 2016 kræver dog nærmere analyse.

Gennemgang af tiltag:

Alle ovennævnte beregninger og besparelser er udarbejdet i samarbejde med Økonomiafdelingen.