Økonomivurderingen er som udgangspunkt udarbejdet på baggrund af forbruget for 1. halvår 2015 og kendte og forventede ændringer. Vurderingen præsenteres i forhold til korrigeret budget inkl. overførsel fra 2014.
Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet forventet forbrug på 60,9 mio. kr., hvilket giver en forventet afvigelse på 2,0 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til korrigeret budget inkl. overførsler fra 2014.
Nedenfor er en samlet oversigt fordelt på sektorer:
Ejendomme: Afvigelsen skyldes et forventet mindreforbrug på kvartalsvise afregninger til tilskud på driftssikring af boligbyggeri.
Forsyning: Den primære årsag til afvigelsen skyldes et større overskud på dagrenovation og papirindsamling.
Natur og miljø: Afvigelsen på området skyldes at merindtægten på skadedyrsbekæmpelse ikke bliver anvendt fuldt ud.
Veje og Grønne områder: Afvigelsen på området skyldes at den kvartalsvise afregning af tilskud til den kollektive trafik er blevet mindre.
For nærmere specifikation og opfølgning henvises til bilag ØKV2.
Udskriv
Læs højt
