Forvaltningen indstiller, at fagudvalget over for Økonomiudvalg anbefaler, at fagudvalgets udmeldte driftsramme godkendes og indgår i det videre budgetarbejde med henblik på byrådet 2. behandling af budgettet den 30. oktober 2019.  

Arbejdsmarkedsudvalget, 24. september 2019, pkt. 78:

Indstilles godkendt.

Udvalget tager sparekataloget til efterretning. Udvalget prioriterer forslagene i den rækkefølge, de fremgår af kataloget.

Udvalget anbefaler, at de to investeringsforslag fra AMU besluttes, da de giver en stor nettogevinst fra 2021.

Udvalget gør opmærksom på, at der er behov for at tilføre 100.000 kr. fra konto 6 midler til rehab-møder fra 2020 jf. notat til AMU d. 3.9.2019.

Thomas Simoni Thomsen og Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Økonomiudvalget behandler de overordnede rammer for budgettet og det videre budgetarbejde på ekstraordinært møde den 19. september 2019.

Økonomiudvalget tager på dette møde stilling til de respektive fagudvalgs økonomiske driftsrammer til det videre budgetarbejde.

Udvalget skal behandle deres budgetbidrag 2020-23 ud fra Økonomiudvalgets rammeudmelding, som vil foreligge til mødet.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning 

Forventningen er på nuværende tidspunkt et udgiftsniveau på 120,5 mio.kr. på det specialiserede voksenområde for 2019, som giver et samlet merforbrug på 8,6 mio.kr. Her i er indeholdt et overført merforbrug fra 2018 på 1,0 mio.kr.

Hermed orientering om det forventede regnskab for 2019 på det specialiserede voksenområde pr. september 2019.

Pr. september måned viser disponeringen et forventet forbrug på 120,5 mio. kr. mod et korrigeret budget på 111,9 mio. kr. Det specialiserede voksenområde forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 8,6 mio. kr. i år 2019 inkl. overførsel fra 2018.
Siden den sidste fremstilling er disponeringen steget minimalt. Der er sket små justeringer på eksisterende foranstaltninger, et par nye foranstaltninger er kommet til.
Af nedenstående graf ses, at gennemsnitsprisen i den aktuelle disponering sammenlignet med gennemsnitsprisen i januar måned, er fastholdt et lille fald på 23.000 kr årligt pr. helårsforanstaltning. Af grafen fremgår det endvidere, at den aktuelle disponering i alle måneder ligger under udgangspunktet fra januar disponeringen.

Forventningen til det specialiserede voksen området er på nuværende tidspunkt er et merforbrug på 8,6 mio.kr. Udgifter vedrørende tidligere år med baggrund i en ankesag, er endnu ikke kendte, og indgår ikke i merforbruget på nuværende tidspunkt.

Disponeringen er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug, på nuværende tidspunkt. Tilgang, ændring i eksisterende sager, og afgang i årets løb, kan nemlig have stor indflydelse på disponeringen fra den ene måned til den næste.