Forvaltningen indstiller, at fagudvalgene starter de indledende budgetdrøftelser for 2020-23 indenfor egne budgetrammer.

Børne- og Familieudvalget, 3. april 2019, pkt. 43:

Udvalget ønsker budgetnotat på Fælles Indsats.

Arbejdsmarkedsudvalget, 7. maj 2019, pkt. 40:

Drøftet.

Udvalget vil gerne have udarbejdet budgetnotater om investeringsmuligheder ift. styrket fastholdelsesindsats på sygedagpenge, jobafklaringsforløb og ungeindsats, herunder erhvervsplaymaker. Derudover vil udvalget gerne have genberegnet budgetnotat om ressourceforløb fra 2018.

jf drøftelser

På møder i fagudvalgene i henholdsvis marts og april måned var der budgettemadrøftelse på dagsordenen, hvor udvalgene fik en præsentation af budgetgrundlag, budgetproces, budgetmodeller, økonomi nøgletal, proces m.v.

I budgetproceduren for 2020-23 er der endvidere lagt op til, at udvalgene inden sommerferien kan drøfte budgetgrundlag, løbende nødvendige tilpasninger og prioriteringer af fagudvalgenes aktiviteter, inden for rammerne af udvalgets eget oprindelige budget. De indledende drøftelser kan eksempelvis være med henblik på, at skabe grundlag for økonomisk råderum indenfor udvalgets eget budget til politiske prioriteringer og eventuelt til at imødegå budgetudfordringer for 2020-23.

Til drøftelsen af udfordringer er udgangspunktet blandt andet resultatet af regnskab 2018, som blev behandlet på udvalgets møde i april, samt den første økonomivurdering for 2019, som behandles på nærværende møde. Herudover kan der på de forskellige udvalg være løbende sager, der kan drøftes i den tidlige budgetfase i udvalget.

Resultaterne af fagudvalgenes drøftelser kan herefter indgå i den samlede budgetarbejde for Byrådet, herunder eventuelt på temadrøftelsen i Byrådet i juni måned før byrådets møde.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Baggrund

Med baggrund i et stigende udgiftspres på voksen-handicapområdet vedtog Sundhedsudvalget den 15. august 2017 en handlingsplan for voksen-handicapområdet. Planen sigtede mod en flersidet indsats og indeholdt følgende hovedelementer:

●  Investering i opnormering på rådgiversiden med henblik på øget sagsopfølgning

●  Et ændret mindset - LEON (laveste effektive omsorgsniveau)

●  Øget dialog med Region Nordjylland og genforhandling af takster

●  Forsøg med indførsel af velfærdsteknologi

●  Benchmarking og fagligt fællesskab med andre kommuner

●  Kompetenceløft til rådgivergruppen

I forhold til førstnævnte - investering i en opnormering - valgte Rebild Kommunes direktion ved udgangen af 2017 at støtte en opnormering med to myndighedsrådgivere på voksenhandicapområdet via direktionens “investér-spar-pulje”. Voksen-handicapteamet kunne dermed udvides fra 5 til 7 rådgivere i et år. Konkret gik direktionen ind og støttede opnormeringen med 1 mio. kr. i 2018. Vurderingen var, at den igangsatte indsats ville kunne generere et mindreforbrug på 0,5 mio.kr. om året i årene 2018-2020. En sådan investeringsstrategi er kendt fra andre kommuner og går overordnet ud på, at man ved at øge antallet af myndighedsrådgivere får bedre mulighed for opfølgning på eksisterende sager samt mere effektive visiteringer i nye sager.

Resultater af investeringsstrategien og forlængelsen heraf

I forbindelse med iværksættelse af handlingsplanen blev 30 konkrete sager udvalgt, med henblik på at kunne følge virkningerne af indsatsen. Kigger man isoleret på økonomien i disse sager, har tiltagene haft en mærkbar effekt. Således er udgiften til de 30 borgere fra primo 2018 til april 2019 faldet fra en årlig udgift på 27,6 mio.kr. til 23,4 mio.kr., svarende til en besparelse på 4,2 mio.kr. Herfra skal trækkes udgift til et samarbejde med en ekstern rådgivningsvirksomhed, der har bidraget med sagsgennemgang og forslag om indsatsændringer.

Med baggrund i de positive resultater af investeringsstrategien blev det i forbindelse med budgetforhandlingerne i august 2018 besluttet, at afsætte midler til en forlængelse af strategien i yderligere tre år. Dette med baggrund i følgende investeringsmodel:

I praksis er forlængelsen sket ved, at rådgiverne i voksen-handicapteamet har suppleret de 30 udvalgte sager med yderligere 30 sager. Dette vil gentages i 2020 og 2021.

For de 60 sager der pt. er udvalgt, er den økonomiske status følgende:

Som det ses, ligger de disponerede udgifter under det oprindeligt budgetterede beløb. De færre udgifter er især tydeligt, når man ser på den gennemsnitlige udgift pr. borger:

Overordnet synes investeringsstrategien således at bidrage positivt til styringen af økonomien på et område, der ellers er præget af udgiftspres. Ikke alene er det lykkedes at bremse udgiftsstigningen, der er tale om en egentlig gevinstrealisering.