Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2019 på det specialiserede voksenområde.

Samlet set er der i 2019 et budget på 111,9 mio. kr. inklusiv overførsel fra 2018. I henhold til overførselsreglerne er der baggrund af et merforbrug i 2018 på 1,1 mio. kr. , en negativ overførsel til 2019 på 1 mio. kr. og som følge deraf et nedsat budget i 2019 til 111,9 mio. kr. Til sammenligning var budgettet i 2018 på 112,1 mio. kr. inkl. overførsel fra 2017. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 116,1 mio.kr. Det specialiserede voksenområde forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 4,2 mio. kr. i 2019 inclusiv overførsel fra 2018. Ved sammenligning med tidligere år, må der forventes en disponering, der stiger yderligere.

I denne fremstilling og fremover er Botilbud samlet under et. I forhold til tidligere, omfatter Botilbud nu også SEL §85 (tilbud efter alm. boligloven §105). Støtte i borgers hjem omfatter nu Rebild kommunes egen socialpsykiatriske tilbud efter SEL §85 (eksl. tilbud efter alm.boliglovens §105). I forhold til den sidste disponering er der en stigning i disponeringen på 1,0 mio. kr. som skyldes en øget tilgang.

Når vi sammenligner disponeringen i januar med april disponeringen, er der sket en stigning i de årlige udgifter fra 114,0 mio. kr. til 117,3 mio. kr. Men ser man ser på den gennemsnitlige udgift pr. borger, viser januar disponeringen 389.000 kr. mod april disponeringen på 360.000 kr. Der er således sket et fald på 29.000 kr. pr. borger årligt siden januar. At der kan ske en stigning i de årlige udgifter, og et fald i gennemsnitsprisen, skyldtes at der er sket en stigning i antal af borgere med foranstaltninger fra 301 i januar måned til 330 på nuværende tidspunkt, medens udgifterne på de enkelte foranstaltninger falder.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager økonomivurderingen til efterretning.

Hermed fremlægges årets 1. økonomivurdering på Sundhedsudvalgets område.

Økonomivurderingen er som udgangspunkt lavet på baggrund af forbruget i årets 3 første måneder. Der er dog taget højde for kendte og forventede afvigelser i resten af året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 491,7 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 13,6 mio. kr. i merforbrug i forhold til korrigeret budget på 478,1 mio. kr. Det korrigerede budget indeholder overførsler fra regnskab 2018, som er besluttet på byrådets møde i april 2019. Sundhedsudvalget har samlet fået overført 7,6 mio. kr. i underskud fra regnskab 2018.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.

Efter ønske fra Sundhedsudvalget vil der næste år og frem blive fremlagt sædvanlig økonomiopfølgning dog uden tal i årets første måneder inden ØKV1. På den måde bliver udvalget tidligere opmærksomme på de kendte økonomiske udfordringer.