Forvaltningen indstiller, at fagudvalget over for Økonomiudvalg anbefaler, at fagudvalgets udmeldte driftsramme godkendes og fremsendes til Byrådets 1. behandling af budget 2018-21

Økonomiudvalget, 4. september 2017, pkt. 186:

Økonomiudvalget anviser som besparelse: Reduktion af pulje til investeringer 1,1 mio. kr.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Arbejdsmarkedsudvalget, 4. september 2017, pkt. 72:

Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler overfor økonomiudvalg og Byrådet, at

 - basisbudget tildeles som foreslået af forvaltningen

 - finansiering af den udmeldte besparelsesramme på udvalgets område finansieres ved en reduktion af medfinansiering af løntilskud svarende til 0,05 mio kr.

Sundhedsudvalget, 5. september 2107, pkt. 102:

Sundhedsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at udmøntning af den udmeldte besparelsesramme på 0,5% af udvalgets budgetramme sker ved reduktion af følgende områder:Forebyggende aktivitet i tandplejen 0,15 mio. Kr.
Øget dialog med Region Nordjylland 0,2 mio. Kr.
Aktivitet på ældrecentrene 0,7 mio. Kr.
Reduktion af frivilligområdet 0,25 mio. Kr.
Sundhedsplejen 0,3 mio. Kr.
Sundhedspuljen 0,25 mio. Kr.Sundhedsudvalget ønsker desuden at der tildeles: 2,5 mio.kr. til en pulje til løft af hjemmeplejen
1,6 mio.kr. til genindførsel af demografimodel
0,45 mio.kr. til sygeplejefaglig udredning
0,2 mio.kr. til videreførsel af "Sundhed for pengene"
1 mio.kr. til implementering af nyt omsorgssystem
0,75 mio.kr. til klippekort til hjemmeboende
1 mio.kr. til fastholdelse af serviceniveauet i sundhedsplejen.

Kultur- og Fritidsudvalget, 5. september 2017, pkt. 92:

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byåd, at den af Økonomiudvalget udmeldte besparelse på 0,25 mio.kr. udmøntes således:

- Budgetoverskud Kultur- og medborgerhuse: 75.000 kr.

- Budgetoverskud Forsamlingshuse: 50.000 kr.

- Reduktion af tilskud til forsamlingshuse: 110.000 kr.

- Reduktion af talentudviklingspulje: 15.000 kr.

Rasmus Rask deltog ikke i behandlingen af sagen.

Udvalget for Teknik og Miljø, 6. september 2017, pkt. 131:

Udvalget besluttede besparelser på:

• Maskinindkøb 100.000 kr
• Fortove uden propper 70.000 kr
• Fjernelse af vejtræer 30.000
• Vintervedligeholdelse 50.000
• Pulje til oprensning af søer 100.000

Udvalget opfordrer Økonomiudvalget til at styrke vej-, plan- og byggesagsområdet for at imødekomme behov for arealudvikling og dermed sikre den fysiske udvikling af kommunen.

Økonomiudvalget behandler de overordnede rammer for budgettet og det videre budgetarbejde på deres møde den 4. september.

Økonomiudvalget tager på dette møde stilling til de respektive fagudvalgs økonomiske driftsrammer til det videre budgetarbejde.

Udvalget skal behandle deres budget 2018-21 ud fra økonomiudvalgets rammeudmelding, som vil foreligge til mødet.  

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager disponeringsregnskaberne til efterretning

Der er et forventet merforbrug for særlige dagtilbud på lidt over 6 mio. kr. inklusiv overført merforbrug fra regnskab 2016, mens der er et forventet merforbrug på lidt over 0,8 mio. kr. på specialundervisning.  

Samlet set er der p.t. et forventet merforbrug på 6.936.182 mio. kr.

Disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud og specialundervisning er et bud på, hvordan regnskabet for 2017 ender på de to områder samlet set.

Særlige dagtilbud

Disponeringsregnskabet vedrørende særlige dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens § 32. Visitationerne foretages af det centrale visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år (senest har der været i maj).

Disponeringsregnskabet ultimo august 2017: 

På baggrund af udgiftsanalysen over særlige dagtilbud vedtog Børne og Ungdomsudvalget, ved sidste udvalgsmøde den 16. august, at foretage nedenstående to handlemuligheder for at nedbringe udgifterne:

- Omkontere udgifterne for børn visiteret jf. dagtilbudslovens § 4, stk. 2 fra funktionsområdet 5.28.25 Særlige dagtilbud til funktionsområdet 5.25.14 Daginstitutioner, da ugifterne i følge loven hører til her. Implementeres fra 2018

- Udarbejde serviceniveaubeskrivelser for visiteringerne, da dette vil skabe større klarhed om kriterierne for visitationerne samt placeringen af udgifterne. Dette arbejde igangsættes ultimo september og forventes færdig ultimo oktober.

Specialundervisning

Disponeringsregnskabet på specialundervisningsområdet omfatter vidtgående specialundervisning i specialklasser og specialskoler i Rebild Kommunes egne tilbud samt tilbud af tilsvarende karakter i andre kommuner, i regionen og på interne skoler/dagbehandlingstilbud.

Midlerne til specialundervisning for de enkelte skolers egne elever (i kommunens egne specialklasser) er delvist udlagt til skolerne med virkning fra 1. august 2013. Det centrale visitationsudvalg har fortsat kompetencen og det økonomiske ansvar for den del af specialundervisningen, der vedrører elever på interne skoler (opholdssteder med integreret undervisning), Institutionen i Rold Skov, Læringscenter Himmerland samt specialklasser og skoler udenfor kommunen.

Nedenstående tabel viser en oversigt over det samlede budget, samt hvordan midlerne fordeles jf. visitationerne på området, ultimo august måned.

Det forventede merforbrug på specialundervisning forventes pt. at være på lidt over 0,8 mio. kr.

Merforbruget skyldes bl.a., at udgifterne til ca. 3 børn ikke var disponeret ved sidste regnskab af administrative årsager.