Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Beslutning

Drøftet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget indledningsvist drøfter budgetgrundlag, herunder budgetudfordringer og tilvejebringelse af råderum på 1%

Økonomi

Indledende budgetdrøftelse, herunder budgetudfordringer samt tilvejebringelse af råderum på 1% til politiske prioriteringer i 2018.

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetprocedure for 2018-2021, som blev godkendt på byrådsmøde d. 16. februar 2017, at fagudvalgene på møderne i april - juni skal have en indledende drøftelse af udvalgenes budgetgrundlag og eventuelle budgetudfordringer. På dagens møde skal udvalget have den indledende drøftelse. Baggrundsmaterialet til drøftelsen er regnskab 2016 (punkt 55 på udvalgsmøde d. 5. april 2017) samt ØKV 1. kvartal 2017 (punkt 67 på dagens møde).

På mødet d. 16 februar 2017 besluttede byrådet desuden, at der skal tilvejebringes et råderum på 1% til politiske prioriteringer i 2018.

Forvaltningen vil på baggrund af udvalgets indledende drøftelser fremlægge et konkret forslag til tilvejebringelse af råderum på juni-mødet sammen med redegørelse for budgetudfordringer.

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker en nærmere analyse af særlige dagtilbud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager disponeringsregnskaberne til efterretning.

Økonomi

Der er et forventet merforbrug på området for særlige dagtilbud på samlet 6,1 mio. kr. inklusiv overført merforbrug fra regnskab 2016, mens der p.t. er et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på specialundervisningsområdet. Mindreforbruget på specialundervisningen skal dog tages med forbehold.

Samlet set er der p.t. et forventet merforbrug på 4,6 mio. kr.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0