Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager beretningen til efterretning og at beretningen efterfølgende offentliggøres på hjemmesiden.

Der er udarbejdet beretning, der beskriver borgerrådgiverens arbejde i perioden marts - oktober 2016.

Formålet med beretningen er at give en status på, hvordan funktionen har fungeret, hvilke henvendelser der har været, og om der i denne forbindelse har været grund til at sætte fokus på særlige udviklingområder i de forskellige centre.

Beretningen beskriver bredt borgerrådgiverens arbejdsopgaver og de særlige udviklingstiltag, som borgerrådgiveren har deltaget i.

Forvaltningen indstiller, at økonomivurderingen drøftes.

Jævnfør sag.

Den tredje samlede vurdering af økonomien er opgjort med udgangen af september 2016.

Vurderingen viser et mindreforbrug på driften på 27 mio. kr. og 50 mio. kr. på anlæg. Efter 1. kvartal viste vurderingen at forbruget på driften var presset på flere områder, der har gennem hele 2016 været øget fokus på budgetoverholdelse, ligesom der på en række områder har været arbejdet med økonomiske handleplaner til sikring af, at underskud fra tidligere år afvikles, samt budgetoverholdelse i 2016. Denne vurdering viser at handleplaner har virket og der er tydelige ændringer i forbruget. Det bemærkes at den største ændring er på beskæftigelsesområdet, hvor der nu vurderes et mindreforbrug på 7 mio. kr. mod balance ved ØKV2.

Det samlede likviditetsforøgelse forventes at blive ca. 9,2 mio. kr. i regnskab 2016.

Mindreforbruget på Økonomiudvalget findes specielt under risikostyring og lønpuljer, og består dels af mindreforbrug i 2016 og dels af overførsler fra 2015.

Resultatet på Arbejdsmarked skyldes primært nedgang i ledighed. Der forventes fortsat merforbrug til jobafklaringsforløbene, der blev indført med sygedagpengereformen og er en rettighed for sygemeldte borgere. På Børne- og Ungdomsudvalget er det især på betalinger til privat- og efterskoler samt særlige dagtilbud, der er udfordret. Mens det på Sundhedsudvalget især er voksne med særlige behov. På Teknik og Miljøudvalgets område er det især drift af vejbelysning, der giver mindreforbrug i forhold til sidste vurdering.

På anlæg forventes der et forbrug på ca. 80,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 50 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Nedenfor er der en samlet oversigt over vurderingen af økonomien med udgangen af 3. kvartal.

For en mere specifik gennemgang af de enkelte områder henvises til fagudvalgsbehandlingen af ØKV3 samt den samlede økonomivurdering 3, der er vedhæftet.