Hermed foreligger årets tredje økonomivurdering for den kommunale drift indenfor Økonomiudvalgets område. Økonomivurderingen er med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2016, dog således at der også er taget højde for både de kendte og forventede udsving resten af året.
Økonomivurderingen beskriver de forventede afvigelser i forhold til korrigeret budget. I økonomivurderingen indgår overførsler fra år 2015 på i alt 8,6 mio. kr., som besluttet på byrådets møde i april.
Samlet set er vurderingen for Økonomiudvalget et mindreforbrug på 13,7 mio. kr.
Afvigelserne i det forventede regnskab er fordelt på de 3 sektorer på følgende måde:
- Administration - samlet mindreforbrug på 8,8 mio. kr., som primært skyldes forventet mindreforbrug på risikostyring og effektiviseringer via indkøbsaftaler
- Fælles lønpuljer - samlet mindreforbrug på 5,2 mio. kr., som skyldes overførsel fra 2015 og at investeringspuljen til besparelsesinvesteringer ikke er forudsat anvendt.
- Boligstøtte - samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. som følge af en lille stigning i antallet af sager for boligstøtte.
For en mere detaljeret beskrivelse af det forventede regnskabsresultat henvises til vedhæftede bilag.
I henhold til overførselsreglerne skal områder, der ved regnskabsafslutningen har et merforbrug på over 2% af oprindelig budget, udarbejde handleplan for afvikling af merforbruget. Der er vedlagt bilag med overblik over opfølgning på disse områder.
Udskriv
Læs højt
