Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø drøfter NT's budgetforslag for 2017 med henblik på eventuelt høringssvar, samt at de 0,7 mio.kr. indgår i det videre arbejde med budget 2017 og medtages som en samlet budgetudfordring

Udvalget for Teknik og Miljø, 17. august 2016, pkt. 136:

Morten Lem, Thomas Simoni Thomsen og Jeppe Ugilt besluttede, at det undersøges om NT er enig i, at budgetudfordringen er ændret, og at budgetudfordringen indgår i byrådets videre drøftelser.

Allan Busk og Ole Frederiksen kunne ikke godkende indstillingen, da der ønskes afsat økonomi til busrute fra Skørping til Bælum jævnfør punkt 115 på byrådsdagsordenen den 23.6.2016.

Administrative bemærkninger:

Udvalget for Teknik Miljø blev orienteret om, at der på grund af fejl vedr. forventet efterregulering er en budgetudfordring på 1.503.600 kr. og ikke 728.600 kr. som angivet i sagsfremstillingen.

Udvalget blev orienteret om, at der arbejdes på en sag vedr. effektivisering af den kommunale befordring, specialkørsel og kollektiv trafik, hvor der beskrives tidsplaner og fokusområder. Desuden at det i forhold til byrådets beslutning (sag 65 den 28. april) om at se på muligheden for at mindske antallet af elever, der søger ud af kommunen, ved bedre busforbindelser, af hensyn til gældende tidsfrister kun kan gennemføres mindre justeringer i 2016. Resultaterne af arbejdet med at se på effektiviseringer gennemføres således langt overvejende med virkning fra skoleåret der starter august 2017.

Beskrevet i sagsfremstillingen.

Budgetforslaget for rebild Kommune er følgende :

• Tilskud fra ejere ca. 12,6 mio. kr. minus regulering for 2015 på ca. 0,8 mio. kr., i alt ca. 11,8 mio. kr.
• Flexhandicap kørsel ca. 0,9 mio. kr.

Den samlede udgift til NT forventes således at blive på ca. 12,7 mio. kr. i 2017 (eksklusiv specialkørsel).

Dertil kommer beløb til vedligeholdelse af busstoppesteder, leje af grunde samt øvrige arbejder.

Basisbudgettet på området i Rebild Kommune udgør i 2017 12,0 mio. kr.

Fordelingen af NT's udgifter og budget hertil er:

Det forventede forbrug til NT er således et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til basisbudgettet for 2017, dog skal det bemærkes at besparelsen i henhold til regeringens aftale med KL er medregnet i basisbudgettet. 

Forvaltningen indstiller

Udvalget for Teknik og Miljø, 17. august 2016, pkt. 144:

Et flertal i Udvalget for Teknik og Miljø bestående af Allan Busk, Jeppe Ugilt, Ole Frederiksen og Thomas Simoni Thomsen godkendte indstillingen.

Morten Lem kunne ikke tiltræde indstillingen, idet han ønsker at fastholde den tidligere beslutning om ikke at afgive P-arealet ved Elmealle.

Købspris bør tage udgangspunkt i ejendomsværdien af Jernbanegade 16 tillagt anlægsomkostninger til den aktuelle del af parkeringspladsen.