Særlige dagtilbud

Disponeringsregnskabet vedrørende særlige dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps jf. servicelovens § 32.

Ultimo april 2015 omfatter disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud i alt 11 børn. Heraf er 5 børn visiteret til tilbud udenfor kommunen og 6 børn modtager støtte i eget dagtilbud.

Med baggrund i helårsvurdering udviser disponeringsregnskabet pt. et merforbrug på 1.290.088 kr. (jf.nedenstående tabel).

Kommunen er forpligtet til at løfte opgaverne relateret til servicelovens §32, men forvaltningen søger løbende at mindske merforbruget.

Specialundervisning

Disponeringsregnskabet på specialundervisningsområdet omfatter vidtgående specialundervisning i specialklasser og specialskoler i Rebild Kommunes egne tilbud samt tilbud af tilsvarende karakter i andre kommuner, i regionen og på interne skoler/dagbehandlingstilbud.

Midlerne til specialundervisning for skolens egne elever i kommunens egne specialklasser er udlagt til skolerne med virkning fra 1. august 2013. Det centrale visitationsudvalg har fortsat kompetencen og det økonomiske ansvar for den del af specialundervisningen, der vedrører elever på interne skoler, Skibstedskolen og specialklasser og skoler udenfor kommunen.

I december 2014 besluttede udvalget at udlægge 2 millioner kroner ekstra til skolerne i forlængelse af udviklingen i forhold til inklusionsindsatsen, hvor en høj andel af eleverne inkluderes i almenområdet på skolerne.

Der er siden sidste disponeringsregnskab kommet endnu en elev i AK-klassen.

Disponeringsregnskab pr. ultimo april 2015:

Disponeringsregnskabet for skoelområdet viser således et forventet mindreforbrug på små 1,6 millioner kroner.

Der er som det ses af ovenstående et forventet merforbrug på området for særlige dagtilbud på 1,3 millioner kroner, mens der er et forventet mindreforbrug på specialundervisningsområdet på små 1,6 millioner kroner i 2015. Samlet set forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på omkring 0,3 millioner kroner for de to områder.  

Hermed en orientering om det forventede regnskab for 2015 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Samlet er der et korrigeret budget på 64,0 mio. kr., fordelt med 61 mio. kr. på myndighedsdelen og 2,9 mio. kr. på den objektive finansiering.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 56,7 mio. kr. Heraf udgør de disponerede udgifter på myndighedsdelen 54,9 mio. kr. og 1,9 mio. kr. på objektiv finansiering. Der er således 7,3 mio. kr. tilbage af budgettet, som skal dække tilgang af nye sager og ændringer i eksisterende sager i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor med frem til forventet ophør. Afgang af disponerede udgifter vil derfor kun komme ved ophør før forventet stopdato.

Siden forrige opgørelse er budgettet nedskrevet med 0,14 mio. kr., som følge af at KL har nedjusteret vurderingen af pris- og lønskøn for 2015-2019. De disponerede udgifter er steget med 0,7 mio. kr. siden forrige opgørelse. Forventet tilgang er nedskrevet med 0,8 mio. kr., så der fortsat er en forventning om at de samlede udgifter svarer til budgettet.

 Stigning siden forrige opgørelse dækker over:

• Tilgang af nye indsatser på samlet 1 mio. kr.: Dækker over anbringelse på opholdssted.
• Ophørte indsatser på samlet -0,3 mio. kr.: Dækker over anbringelse ophørt før forventet ophør.
• Ændringer i eksisterende indsatser på 0 mio. kr.: Dækker bl.a. over forlængelser af tabt arbejdsfortjeneste, anbringelse og aflastning samt nedjustering af forventet udgift til eget kontaktpersonteam på baggrund af afregningsliste for 1. kvt.

 Der forventes lige nu et udgiftsniveau svarende til korrigeret budget 2015.