Særlige dagtilbud

Disponeringsregnskabet vedrørende særlige dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps jf. servicelovens § 32.

Pr. marts 2015 omfatter disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud i alt 10 børn. Heraf er 5 børn visiteret til tilbud udenfor kommunen og 5 børn modtager støtte i eget dagtilbud.

Med baggrund i helårsvurdering udviser disponeringsregnskabet pt. et merforbrug på 1.067.270 kr. (jf.nedenstående tabel).

Kommunen er forpligtet til at løfte opgaverne relateret til servicelovens §32, men forvaltningen søger løbende at mindske merforbruget.

Specialundervisning

Disponeringsregnskabet på specialundervisningsområdet omfatter vidtgående specialundervisning i specialklasser og specialskoler i Rebild Kommunes egne tilbud samt tilbud af tilsvarende karakter i andre kommuner, i regionen og på interne skoler.

Midlerne til specialundervisning for skolens egne elever i kommunens egne specialklasser er udlagt til skolerne med virkning fra 1. august 2013. Det centrale visitationsudvalg har fortsat kompetencen og det økonomiske ansvar for den del af specialundervisningen, der vedrører elever på interne skoler, Skibstedskolen og specialklasser og skoler udenfor kommunen.

I december 2014 besluttede udvalget at udlægge 2 millioner kroner ekstra til skolerne i forlængelse af udviklingen i forhold til inklusionsindsatsen, hvor en høj andel af eleverne inkluderes i almenområdet på skolerne.

Visitationer for kommende skoleår er netop afsluttet - dog kan der forventes justeringer i visitationer, hvorfor der kan ske forskydninger.

Der er som det ses af ovenstående et forventet merforbrug på området for særlige dagtilbud på 1 millioner kroner, mens der er et forventet mindreforbrug på specialundervisningsområdet på 3 millioner kroner i 2015.

Samlet set forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på omkring 2 millioner kroner for de to områder.  

En orientering om det forventede regnskab for 2015 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Samlet er der et korrigeret budget på 64,2 mio. kr., fordelt med 61,2 mio. kr. på myndighedsdelen og 2,9 mio. kr. på den objektive finansiering. I forhold til korrigeret budget for 2014 er budgettet for 2015 10,9 mio. kr. lavere.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 53,1 mio. kr. Heraf udgør de disponerede udgifter på myndighedsdelen 51,2 mio. kr. og 1,9 mio. kr. på objektiv finansiering.

Der er således 11,1 mio. kr. tilbage af budgettet som skal dække tilgang af nye sager, ændringer i eksisterende sager i løbet af året samt prisreguleringer fra 2014-2015. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor kun med frem til forventet ophør. Afgang af disponerede udgifter vil derfor kun komme ved ophør før forventet stopdato.

Budgettet for 2015 på 64,2 mio. kr. svarer stort set til nettoudgifterne for 2014 på 64,8 mio. kr., så med en forventning om samme udgiftsniveau vurderes balance i forhold til budget 2015.

 Der forventes lige nu balance i forhold til korrigeret budget 2015.