Her er en orientering om forventet regnskab for 2022 på det specialiserede voksenområde pr. maj 2022.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 138,1 mio. kr. I 2022 er der et korrigeret budget på 135,1 mio. kr. inkl. et mindreforbrug fra 2021 på 0,7 mio.kr. Disponeringen viser på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,9 mio. kr.

Opdeles disponeringen i faktiske udgifter og refusioner fra staten, er der på de faktiske udgifter et forventet merforbrug på 5,3 mio.kr., og på refusionerne fra staten forventer vi et mindre forbrug på 2,3 mio.kr. Bemærk at reglerne for refusion er ændret fra 2021.

Disponeringen er siden sidst steget med 4,4 mio.kr. på udgifterne, og indtægterne på refusioner er steget med 1,1 mio.kr.; en samlet stigning på 3,3 mio.kr. Der er foretaget ændringer på 124 foranstaltninger, 17 er ophørt, og 32 nye er kommet til.

Særligt udgifterne til botilbud med særlig problemer (§109 og 110) samt botilbud til psykiske syge (§107 og 108) er steget. Da det ikke er kommunen, der visiterer til §110, er det svært at styre udgifterne hertil. Merforbrug på dagtilbud, skyldtes en forventning om stigende udgifter til rådgivning og undervisning. En forventet stigning pga. nedlukninger under Corona nedlukningen.

Omregnet til helårsforanstaltninger består den aktuelle disponering af 496 helårsforanstaltninger, mod grundlaget for budget 2022 på 501. Med andre ord er der på nuværende tidspunkt disponeret 5 helårsforanstaltninger mindre end der er indregnet i budgetgrundlaget. I budget 2022 er indregnet 12 helårsforanstaltninger blandt unge, hvoraf 7 er disponeret i den aktuelle disponering. Med disse betragtninger svarer antal af helårsforanstaltninger i disponeringen godt med budget, men udgifterne vil stige yderligere når de unge borgere disponeres. Tabellen herunder angiver antal af helårsforanstaltninger på den enkelte områder.

Disponering er med baggrund i kendte borgere det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Et forbrug der ligger 2,9 mio.kr. over det afsatte budget.

Center Familie og Handicaps forventning til udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde for 2022 er på nuværende tidspunkt et regnskab der viser et merforbrug på 2,9 mio.kr.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager voksen disponeringsregnskabet til efterretning.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget godkender dagsorden