Den seneste opfølgning på børnetal og kapacitet i Skørping viser en stigning i børnetallet, specielt ser vi et stigende børnetal på 0-2 års området, hvilket gør at der er behov for yderligere pladser. Der er rekrutteret efter nye dagplejere, men dette har ikke resulteret i udvidelse af antal pladser.

Børne- og Familieudvalget blev på møde d. 5. maj 2021 i sagen Kapacitet i dagtilbud i Skørping, forelagt tiltag der kan udvide kapaciteten midlertidigt. Udvalget ønsker kapacitetsudfordringen på 0-2 års området løst med en pavillon i forbindelse med eksisterende institution. Der er behov for 20 vuggestuepladser. Estimerede driftsudgifter er baseret på erfaringer med pavillon børnehave ved Svinget.

I samarbejde med dagtilbudsleder, er der vurderet på mulige placeringer af midlertidige pavilloner i Skørping. Valget er faldet på Børnehuset Skovtrolden, hvor der kan etableres plads til pavilloner. Der har været dialog med byggesagsbehandler om denne placering, og der vurderes ikke at være planmæssige udfordringer hertil. Dog kan det være vanskeligt at etablere ekstra parkeringsplader, som ekstra m² bygning ellers vil kræve, men det vurderes, at eksisterende parkeringsforhold bør være tilstrækkelige i en midlertidig periode. Derudover er Skovtrolden valgt, da der i forvejen er vuggestue, hvilket gør at kompetencen indenfor de 0-2 årige allerede findes i institutionen, både ved personale og daglig ledelse.

Følgeudgifter til drift af midlertidige udvidelser af kapacitet indarbejdes i lighed med tidligere i basisbudgettet jævnfør budgetproceduren samt for indeværende år ved løbende regulering jf. tildelingsmodel. Anlægsudgifter til midlertidige og permanente udvidelser indgår som en del af budgetforhandlingerne, henunder også opsættelse og nedtagning af pavillon.

Driftsudgifter:

Månedlig leje af pavillon anslået til 20.000 kr.

Forbrugsudgifter og rengøring anslået til samlet 9.000 kr. pr. md.

Der er ikke indregnet ekstra grundtildeling til daglig ledelse, idet der er tale om en mindre enhed i tilæg til eksisterende institution.

Anlægsudgifter:

Opsættelse og nedtagning af pavilloner samt etablering af ABA anlæg er anslået til 0,5 mio. kr. Dette beløb er erfaringstal fra etabering af den midlertidige løsning i Svinget. Den kommende midlertdige løsning må forventes at kunne blive dyrere. Der er også ved midlertdige løsninger krav om certificeret brandrådgiver, som ligeledes øger etableringsomkostningerne. Grundet Covid restriktioner, så er der i stort omfang etableret diverse pavillonløsninger i hele landet. Dette betyder, at der kan forventes en stigning i prisniveauet grundet den store efterspørgsel, og det kan have den konsekvens, at selve levering kan blive en udfordring. Da der også er tale om vuggestue, så skal der etableres mulighed for at sove ude, hvor der både er læ og ly. Det kan på den baggrund være vanskeligt at prissætte etableringen nærmere.

Det er ikke muligt at anvise midler på anlæg, der ikke er prioriteret til andre formål. Til ny institution i Støvring er der er i budget 2021 afsat 3,7 mio. kr. og i budget 2022 11,3 mio. kr. Der forventes ingen udgifter til ny institution i 2021 og Byrådet kan beslutte, at anvende de 3,7 mio. kr. som ramme til anlæg af pavilloner - både i Støvring og Skørping. Det indebærer, at økonomien til kapacitetsudfordringer skal genvurderes som del af budgetforhandlingerne for 2022-25. Derudover vil der være engangsudgifter til inventar, som ligeledes kan finansieres indenfor rammen på 3,7 mio. kr. - inventaret kan efterfølgende benyttes i den nye institution.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender placering af midlertidig pavillonløsning ved Børnehuset Skovtrolden, såfremt der findes finansiering. Finansiering behandles på punktet "Nye daginstitutioner i Støvring".

Kapacitet og børnetal på dagtilbudsområdet i Støvring følges tæt. Der er fortsat rekruttering efter nye dagplejere, men selvom det er lykkedes at ansætte yderligere dagplejere er kapaciteten ikke udvidet, idet der samtidig er afgang og barsler. I børnehuset Klepholm er der midlertidigt konverteret børnehavepladser til vuggestuepladser.

Den seneste opfølgning på børnetal og kapacitet i Støvring viser en større stigning i børnetallet, specielt ser vi en stor stigning i antal fødsler i forhold til forventet, hvilket gør at der er behov for yderligere pladser.

I forbindelse med sidste år budget blev afsat midler til en ny institution, som dog tidligst kan stå klar sidst på sommeren 2023, og der er behov for pladserne allerede fra efteråret 2021. Børne- og Familieudvalget blev på møde d. 5. maj 2021 i sagen Kapacitet i dagtilbud i Støvring, forelagt tiltag der kan udvide kapaciteten midlertidigt. Udvalget ønsker en pavillonløsning med både vuggestue og børnehave fra oktober 2021 og frem til ny institution står klar. Det blev besluttet, at den midlertidige løsning skulle etableres i Svinget.

Der er behov for 30 vuggestuepladser og 60 børnehavepladser indtil den nye institution står færdig. Estimerede driftsudgifter er baseret på erfaringer med pavillon børnehave ved Svinget.

Ved etablering af én samlet midlertidig integreret institution, så er lokationen Svinget ikke stor nok. Arealet kan ikke både rumme pavilloner, der kan huse 90 børn, parkeringsareal og legeplads. I Svinget kan enten vuggestuedelen etableres, eller så kan børnehavedelen - men ikke begge.

Såfremt der fortsat ønskes en samlet pladsering, så er det umiddelbart muligt at etablere én samlet midlertidig institution på arealet overfor den nye daginstitution Klepholm. Dog skal der midlertidigt dispenseres fra lokalplanen, da arealet er udlagt til kirkelige formål. Dette er dog en mulighed i maks. 3 år, og der er fra planafdeling meddelt, at der vil ses positivt på denne mulighed, men der skal først ansøges om et konkret projekt. Der har været dialog med projektgruppen, som arbejder med "kirkeprojektet". Derfra er der også positiv tilbagemelding, da der er tale om en midlertidig løsning, som ikke vil få indflydelse på deres proces. Det skal desuden nævnes, at arealet fortsat tilhører Rebild Kommune.

Forvaltningen foreslår, at der arbejdes med en samlet midlertidig pavillonløsning på arealet overfor Børnehuset Klepholm.

Økonomi ved midlertidig pladser i pavillon med opstart oktober 2021 og frem til ny institution står klar. Der er i nedenstående forudsat etablering af pavillon på samme adresse. Der er forudsat leje og drift af pavillonerne året ud i 2023.

Følgeudgifter til drift af midlertidige udvidelser af kapacitet indarbejdes i lighed med tidligere i basisbudgettet jævnfør budgetproceduren samt for indeværende år ved løbende regulering jf. tildelingsmodel. Anlægsudgifter til midlertidige og permanente udvidelser indgår som en del af budgetforhandlingerne, herunder også opsættelse og nedtagning af pavillon.

Driftsudgifter:

Månedlig leje af pavillon anslået til 80.000 kr. pr. md.

Forbrugsudgifter og rengøring anslået til samlet 30.000 kr. pr. md.

Grundtildeling til daglig ledelse. Jævnfør tildelingsmodel udløser et ekstra hus ca. 90.000 kr. årligt.

Anlægsudgifter:

Opsættelse og nedtagning af pavillon samt etablering af ABA anlæg er anslået til 0,5 mio. kr. Dette beløb er erfaringstal fra etabering af den midlertidige løsning i Svinget. Den kommende midlertdige løsning må forventes at blive væsentlig dyrere. Dette skyldes, at selve bygningsmassen forventes at skulle være ca. dobbelt så stor. Der er også ved midlertidige løsninger krav om certificeret brandrådgiver, som ligeledes øger etableringsomkostningerne. Grundet Covid restriktioner, så er der i stort omfang etableret diverse pavillonløsninger i hele landet. Dette betyder, at der kan forventes en stigning i prisniveau grundet den store efterspørgsel, og det kan have den konsekvens, at selve levering kan blive en udfordring. Det kan på den baggrund være vanskeligt at prissætte etableringen nærmere.

Det er ikke muligt at anvise midler på anlæg, der ikke er prioriteret til andre formål. Til ny institution i Støvring er der er i budget 2021 afsat 3,7 mio. kr. og i budget 2022 11,3 mio. kr. Der forventes ingen udgifter til ny institution i 2021, og Byrådet kan beslutte at anvende de 3,7 mio. kr. som ramme til anlæg af pavilloner - både i Støvring og Skørping. Det indebærer, at økonomien til kapacitetsudfordringer skal genvurderes som del af budgetforhandlingerne for 2022-25. Derudover vil der være engangsudgifter til inventar, som ligeledes kan finansieres indenfor rammen på 3,7 mio. kr. - inventaret kan efterfølgende benyttes i den nye institution.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget beslutter,at der arbejdes videre med én samlet midlertidig daginstituion på arealet overfor Daginstitutionen Klepholm, som i dag er planlagt til kirkelige formål, såfremt der findes finansiering. Finansiering behandles på punktet "Nye daginstitutioner i Støvring".