Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager status om kapacitet for skolerne til efterretning

Udviklingen i 6-15 årige i Rebild Kommune

Rebild Kommune har fået udarbejdet en ny befolkningsprognose for årene 2019-2034. I den nye prognose indgår samlet 1.915 nye boliger i kommunen i løbet af de næste 16 år. Prognosen tager højde for udviklingen i fertilitet, flyttemønstre og dødelighed på baggrund af udviklingen de seneste 8 år. Der er i lighed med sidste år regnet med en særlig profil for fertilitet på de ny boligområder i Støvring Ådale i forhold til den tendens, der har været de seneste år.

Antallet af nye boliger i 2018 ligger under det forventede antal ved seneste prognose, men vi vurderer, at dette i høj grad skyldes forskydning mellem årene, idet en del af de boliger, som var forventet færdige i 2018 enten er eller bliver færdige i 2019. For de 6-15 årige er der fra 2018-2019 et samlet fald i kommunen på 16 børn svarende til et fald på 0,38 %, mens der i Bavnebakkeskolens distrikt var en stigning på 18 børn og der i Karensmindeskolens distrikt var en stigning på 2 børn i aldersgruppen.

Den nye prognose viser, at antallet af 6-15 årige i hele kommunen forventes at stige fra 4.137 børn i 2019 til 4.520 børn i 2034, det vil sige en stigning på 383 børn svarende til 9 %. Prognosen forudsiger en fortsat stigning i antal 6-15 årige i Støvring, mens der for de øvrige steder i kommunen er stabile eller faldende børnetal frem til 2034.

Kapacitet på skolerne i Støvring

Opsummering af beslutninger for kapaciteten for skolerne i Støvring

Udvidelse/tilpasning af skolerne

Bavnebakkeskolen:
Hvis Bavnebakkeskolen udvides i 20/21 med et spor til en fuld firesporet skole og skoledistriktet ændres, så vil der være kapacitet til at rumme eleverne fra 0.- 9. Klasse. Desuden vil skolen have kapacitet til at rumme 10. klasse og modtageklasserne til og med skoleåret 23/24. En tilbygning uden faglokaler i to til tre etager svarende til ca. 1300 m2 vil kunne udføres for 24 mio. kr. Udvidelse til en fire-spors skole skal stå klar til skoleåret 20/21.Karensmindeskolen:
Hvis Karensmindeskolen fra skoleåret 20/21 enten får frigivet tre lokaler eller får udvidet lærerværelset, så vil der være kapacitet til at rumme de 33 klasser, der er brug for frem til 27/28. Fra 28/29 har Karensmindeskolen brug for at blive udvidet til fuld firesporet skole. En tilbygning i ét plan svarende til ca. 1600 – 1700 m2 vil kunne udføres for ca. 30 mio. kr., såfremt denne udføres i én samlet etape. Det vil være muligt at bygge til i flere etaper. Enten i to eller tre etaper. Udvides der i to etaper vil prisen være 32 mio. kr., mens en udvidelse i tre etaper koster 34 mio. kr. På BY d. 20.9.18 blev model med to etaper besluttet, således, at etape 1 er afsat i budgettet for 20/21 med 6 mio. kr.

Skoledistriktet ændres så udstykninger syd for Rådyret er med i Karensmindeskolens distrikt, samt at Karensmindeskolen bliver overbygningsskole for Øster Hornum Børneunivers fra skoleåret 20/21. Desuden er 10. klasse fra skoleåret 19/20 placeret på Karensmindeskolen.

Udvikling for 6-15 årige i Støvring

Antallet af 6-15 årige i Støvring er steget fra 1.296 børn i 2018 til 1.316 børn i 2019, det vil sige en stigning på 20 børn. Den forventede stigning frem til år 2034 er på 616 børn.

I forhold til den seneste prognose er der en yderligere stigning på knap 100 børn samlet i Støvring

Nedenfor vises der grafer over forventningen til antal klasser for henholdsvis Bavnebakkeskolen og Karensmindeskolen.

Forudsætningerne for tallene er:

- ændringer omkring skoledistrikterne, således at udstykninger syd for rådyret er i Karensmindeskolens distrikt

- Karensmindeskolen er fra skoleåret 20/21 overbygningskole for Øster Hornum Børneunivers

- Antallet af spor er uden 10. klasse og modtagerklasser

- Der er ikke tillagt elever fra andre distrikter, men er alene på baggrund af børn i skoledistrikterne i befolkningsprognosen tillagt eleverne fra Øster Hornums distrikt i overbygningsklasserne

- Nye årgang i befolkningsprognosen er fratrukket 10 % i udgangspunktet, samt 10 % af udviklingen i prognosen

- Der udløses nye klasser ved den 27., 53., samt 79. elev (maksimum 26 elever i én klasse)

For Bavnebakkeskolen er der i forhold til prognosen fra 2018 en forskydning, så der fra skoleåret 21/22 er behov for 35 klasser mod tidligere fra skoleåret 19/20. Dette passer med tidsplan for udvidelse. Dog forventes det at antallet af klasser vil stige op til 43 klasser i skoleåret 26/27 og nogle år frem, for i 30/31 at være lidt faldende igen. Forvaltningen vil følge udviklingen og fremlægge for udvalget.

For Karensmindeskolen er forventningen til antallet af klasser stort set uændret. Det er fortsat forventningen, at der fra skoleåret 20/21 er behov for 33 klasser. Antallet af klasser er igen stigende fra skoleåret 28/29.

Ud fra den nye prognose er forvaltningens vurdering at de hidtidige beslutninger omkring udvidelse af kapaciteten på de to skoler fortsat er dækkende frem til skoleåret 24/25 og forvaltningen vil følge udviklingen og fremlægge for udvalget.

Forvaltningen indstiller, at fagudvalgene starter de indledende budgetdrøftelser for 2020-23 indenfor egne budgetrammer.

Børne- og Familieudvalget, 3. april 2019, pkt. 43:

Udvalget ønsker budgetnotat på Fælles Indsats.

Arbejdsmarkedsudvalget, 7. maj 2019, pkt. 40:

Drøftet.

Udvalget vil gerne have udarbejdet budgetnotater om investeringsmuligheder ift. styrket fastholdelsesindsats på sygedagpenge, jobafklaringsforløb og ungeindsats, herunder erhvervsplaymaker. Derudover vil udvalget gerne have genberegnet budgetnotat om ressourceforløb fra 2018.

Sundhedsudvalget, 7. maj 2019, pkt. 55:

Drøftet.

jf drøftelser

På møder i fagudvalgene i henholdsvis marts og april måned var der budgettemadrøftelse på dagsordenen, hvor udvalgene fik en præsentation af budgetgrundlag, budgetproces, budgetmodeller, økonomi nøgletal, proces m.v.

I budgetproceduren for 2020-23 er der endvidere lagt op til, at udvalgene inden sommerferien kan drøfte budgetgrundlag, løbende nødvendige tilpasninger og prioriteringer af fagudvalgenes aktiviteter, inden for rammerne af udvalgets eget oprindelige budget. De indledende drøftelser kan eksempelvis være med henblik på, at skabe grundlag for økonomisk råderum indenfor udvalgets eget budget til politiske prioriteringer og eventuelt til at imødegå budgetudfordringer for 2020-23.

Til drøftelsen af udfordringer er udgangspunktet blandt andet resultatet af regnskab 2018, som blev behandlet på udvalgets møde i april, samt den første økonomivurdering for 2019, som behandles på nærværende møde. Herudover kan der på de forskellige udvalg være løbende sager, der kan drøftes i den tidlige budgetfase i udvalget.

Resultaterne af fagudvalgenes drøftelser kan herefter indgå i den samlede budgetarbejde for Byrådet, herunder eventuelt på temadrøftelsen i Byrådet i juni måned før byrådets møde.