Her er en orientering om det forventede regnskab for 2019 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Samlet er der i 2019 et budget på 70,1 mio. kr. inklusiv overført merforbrug fra regnskab 2018 på 1 mio. kr. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 70,2 mio. kr., dermed er budgettet for 2019 overskredet med 0,1 mio. kr. Center familie og handicap forventer på nuværende tidspunkt, at tilgangen resten af året vil ligge på omkring 1 mio. kr. med baggrund i sidste års tilgang på dette tidspunkt af året. Det giver et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr.

Ved sidste status var forventet merforbrug på området 2,3 mio. kr. Nu er forventningen til merforbruget reduceret med 1,2 mio. kr. Ved sidste status var der indregnet en forventet tilgang resten af året på 2 mio. kr. Forventet tilgang resten af året er nu nedsat til 1 mio. kr. Siden sidste status er der et fald på 0,2 mio. kr. i de disponerede udgifter, hvilket primært skyldes ophør og væsentlig ændring i to sager, hvor Rebild Kommune er betalingskommune og anden kommune er handlekommune. Samlet fordeler ændringen i disponerede udgifter sig sådan:

Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,1 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Hermed præsenteres årets 3. økonomivurdering for Børne- og Familieudvalget. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 30. september 2019, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 531,3 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 1,5 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 532,8 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2018, som er besluttet på byrådets møde i april 2019. Børne- og Familieudvalget har samlet fået overført 6,1 mio. kr. i overskud fra regnskab 2018. Ved ØKV2 var vurderingen et forventet mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

På byrådets møde den 27. juni 2019 blev det besluttet, at der skal ske en opbremsning i forbruget samt en suspendering af 5 % grænsen på overførsler med henblik på at nedbringe det forventede regnskab 2019. Effekterne af byrådets beslutning er indarbejdet i denne økonomivurdering. Det er især på dagtilbudsområdet effekten er tydelig, her viste sidste vurdering et mindreforbrug på 2 mio. kr og nu vurderer vi et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Effekten på skoleområdet samt børn og unge med særlige behov er derimod begrænset.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter økonomivurderingen.