Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på omkring 2,7 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2018.

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2019 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Samlet er der i 2019 et budget på 70,3 mio. kr. eksklusiv overførsel fra regnskab 2018. I henhold til overførselsreglerne har byrådet besluttet, at der overføres et merforbrug på 1 mio. kr. som følge af merforbrug i regnskab 2018. Dermed nedsættes budgettet til 69,3 mio. kr.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 66 mio. kr. Siden status pr. marts er de disponerede udgifter steget med knap 0,3 mio. kr. Ændringerne fordeler sig sådan:

Med disponerede udgifter på 66 mio. kr. er der 3,2 mio. kr. tilbage af budgettet for 2019 inklusiv overførsel. Beløbet skal dække tilgang af nye sager, ændringer i eksisterende sager i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor kun med frem til forventet ophør. Center Familie og Handicap forventer på nuværende tidspunkt, at en forventet tilgang på 6,0 mio. kr. resten af året er mere realistisk. Dermed forventes de samlede udgifter, at ligge på omkring 72,1 mio. kr. hvilket er 0,7 mio. kr. lavere end forrige status.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter økonomivurderingen.

Hermed præsenteres årets første økonomivurdering for Børne- og Familieudvalget. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget i 1. kvartal 2019, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 533,7 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 2 mio. kr. i merforbrug i forhold til korrigeret budget på 531,7 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2018, som er besluttet på byrådets møde i april 2019. Børne- og Familieudvalget har samlet fået overført 6,1 mio. kr. i overskud fra regnskab 2018.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.