I forbindelse med disponeringssagen på det specialiserede børneområde i september 2018 blev der udarbejdet en handleplan for at bremse de stigende udgifter. Dette er en opfølgning på de igangsatte tiltag.
Generelt har der siden vedtagelse af handleplanen været et fokus på, hvordan økonomien på området kan monitoreres og styres - og det skærpede fokus har medført konkrete besparelser på området.
På ledelsesniveau er alle de dyre enkeltsager, sager hvor de 15-23 årige er i et døgntilbud samt efterværnssager gennemgået. I de sager hvor det er vurderet, at indsatsen kan nedjusteres, er dette igangsat, eller der er udarbejdet en plan herfor. Endvidere er der et skærpet fokus på refusionstilsagn, og proceduren herfor er ændret, således at det kræver en godkendelse fra leder at bevillige samt en klar strategi for, at handlekommunerne systematisk rykkes for handleplaner med fokus på at nedjustere støtte løbende, således at de unge bliver klar til at klare sig uden støtte i voksenlivet.
Der er på generelt plan arbejdet med at skabe en økonomisk bevidsthed i forhold til alle indsatser ved alle rådgiver. Dette støttes op af en sagsgennemgang af alle sager på børneområdet med de enkelte rådgivere, som sker mindst 2 gange årligt.
Nedenstående er den vedtagne handleplan gennemgået i forhold til de enkelte indsatser og status/effekt heraf.
|
Udfordring
|
Handling
|
Status ultimo april 2019
|
|
Meget dyre enkeltsager med en specialiseret indsats. Fokus på at lave fremdriftsplaner i sagerne via intensiveret opfølgning for at forebygge unødigt lange anbringelser
|
Samtlige anbringelser på opholdssteder gennemgås og følges tæt med øget fokus på opfølgning og perspektiv. I dyre enkeltsager udarbejdes en plan for afvikling, hvor det er muligt.
Afklaring om effekt i 2018
|
Samtlige dyre enkeltsager og alle døgnforanstaltninger for de 15-23 årige ift. anbringelse er gennemgået.
I de sager, hvor udgiften til indsatsen har været højere end den aktuelle vurdering af behov, er der udarbejdet en plan for, hvordan indsatsen og dermed udgiften kan justeres.
I nogle konkrete sager er der allerede iværksat reviderede indsatser og indgået nye aftaler, som har medført en besparelse.
På baggrund af ovenstående forventes en besparelse i år på godt 1 mio. kr. , som på årsbasis fremadrettet vil udgøre 1,7 mio. kr. Dertil kommer evt. yderligere besparelser på baggrund af de reviderede planer.
(De dyreste enkeltsager ved plejefamilier er ikke gennemgået, da det kommer i forbindelse med overgang til ny honoreringsmodel på området)
|
|
Forbrug på de 15-23 årige.
|
Alle døgnforanstaltninger på 15-23 års området gennemgås i 2018.
|
Jf. ovenstående er alle disse sager gennemgået. Fokus har været fokus på efterværn og de 15-17 årige.
Disse er gennemgået og indregnet i ovenstående. I de resterende sager vurderes det nuværende niveau som passende støtte og rette foranstaltninger.
De store udgifter på enkeltsager er på handicapområdet, som ikke vurderes kan nedjusteres i de konkrete sager.
|
|
Den aktuelle aflønningsmodel til plejefamilier honorerer bedst ved højbelastningsopgaver: jo højere belastning – jo højere løn. Vi ser en tendens til at opgaverne ”beskrives tungere og
mere komplicerede” da et højt vederlagsniveau opretholdes på denne måde.
|
Ny model for aflønning/honorering af plejefamilier.
Tidsperspektiv for effekt ca. 12. måneder
|
Denne proces er i godt gang, og alle nye honoreringsaftaler forventes jf. planen færdigbehandlet medio juni, således der derefter kan gives en melding på den konkrete effekt. Dette kommer der en sag om på BFU i august jf. beslutningen omkring ny honoreringsmodel på familieplejeområdet.
Men en foreløbig vurdering er, at der kan forventes et fald grundet de nuværende aflønninger.
|
|
Afgivelse af refusionstilsagn.
|
Ved 17½ års bevilling, der inkluderer et refusionstilsagn til anden kommune, skal sagen godkendes af funktionsleder.
|
Dette er skrevet ind i intern håndbog (kompetenceplanen).
Som følge af dette forventes der en vigende udgift på dette område fremover.
|
|
Opbremsning af stigningen i antallet af indsatser pr. familie på småbørnsområdet (0-12 år)
|
Alle sager med mere end én foranstaltning skal godkendes af funktionslederen.
|
Dette er skrevet ind i intern håndbog (kompetenceplan).
Gennemgangen har vist, at vi IKKE havde et større antal sager med flere kompenserende indsatser.
|
|
Skabe omkostningsbevidsthed hos den bevilgende rådgiver.
|
Sagsgennemgang på alle sager med særligt fokus på indsatstrappen ift. tæt monitorering af økonomien på de enkelte foranstaltninger.
Tidsperspektiv for effekt ca. 3-6 måneder
|
Der er indført en sagsgennemgang af alle sager mindst 2 gange årligt. Dette varetages af faglig koordinator sammen med hver enkelt rådgiver.
Ved disse sagsgennemgange er der er særligt fokus på vurdering af behov, indsats og økonomi.
|
|
Styring af økonomi – der laves oftest billigere og bedre løsninger når opgaverne holdes hos en intern leverandør.
|
Indsatser holdes i så vid udstrækning, det er muligt, ”in-house” – bevilling af ekstern støtte skal indstilles til funktionsleder. Der arbejdes fokuseret på at sænke det gennemsnitlige udgiftsniveau på eksterne kontrakter.
Alle kontrakter med eksterne leverandører gennemgås i 2018
Tidsperspektiv for effekt: 6 måneder
|
Funktionsleder og faglig koordinator er inde over alle bevillinger på indsatser, der købes udefra.
|
Fortsat fokus på økonomien på børneområdet
For at sikre fortsat fokus på styring af økonomien på det specialiserede børneområde vil dette fortsat følges tæt af ledelsen incl. faglig koordinator. Konkret er der fastsat møder, hvor dette gennemgås mindst hvert kvartal - næste gang ultimo august.
Derudover vil der frem til august blive udarbejdet en konkret plan for revideret procedure for de 15-17 årige med et særligt fokus på efterværn eller ej.
På udvalgsmødet i november vil en fornyet status på den økonomiske handleplan på det specialiserede børneområde blive forelagt udvalget.
Udskriv
Læs højt
