Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter økonomivurderingen.

Hermed præsenteres årets 3. økonomivurdering for Økonomiudvalget. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 30. september 2019, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 232,9 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 11,0 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 243,9 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2018, som er besluttet på byrådets møde i april 2019. Økonomiudvalget har samlet fået overført 17,8 mio. kr. i overskud fra regnskab 2018. Ved ØKV2 var vurderingen et forventet mindreforbrug på 9,5 mio. kr.

På byrådets møde den 27. juni 2019 blev det besluttet, at der skal ske en opbremsning i forbruget samt en suspendering af 5 % grænsen på overførsler med henblik på at nedbringe det forventede regnskab 2019. De forventede effekter af byrådets beslutning er indarbejdet i denne økonomivurdering.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen.