Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens § 32. Visitationerne foretages af Det Centrale Visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år.

De disponerede udgifter er for oktober og er baseret på de aktuelle visiteringer til de 3 typer af specialtilbud. I tabellen fremgår desuden de forventede disponerede udgifter for 2018 (baseret på disponeringen i oktober tillagt et skøn over antal revisiteringer og tilgang af nye børn).

Nedenstående graf viser fordelingen af de disponerede udgifter pr. måned til og med oktober, samt budgettet 2018 og disponeringsregnskabet for 2017.

Nedenstående graf viser fordelingen af antal børn i de 3 typer af specialtilbud til og med oktober måned.

Ved udgangen af oktober måned er der et merforbrug, for 2018 på specialområdet dagtilbud, på omkring 0,6 mio. kr. Tillægges disponeringsregnskabet et skøn over antal revisiteringer og tilgang af nye børn, tegner der sig et samlet merforbrug for året på omkring 0,6 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2018 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Ved opgørelsen pr. oktober har Center Familie og Handicap disponeret udgifter for samlet 70,7 mio. kr. I forhold til sidste status er det en netto tilgang på 0,5 mio. kr.

Forventet tilgang af nye sager og ændringer i eksisterende sager er skønnet til 0,6 mio. kr. Samlet forventer Center Familie og Handicap udgifter på 71,3 mio. kr. inklusiv forventet tilgang.

Budgettet i 2018 er på 67 mio. kr. inklusiv negativ overførsel fra regnskab 2017 på -1 mio. kr. på grund af merforbrug i regnskabsår 2017. Dermed forventer vi et merforbrug på 4,2 mio. kr., som er uændret i forhold til sidste opgørelse.

Ændringerne siden sidste status omfatter følgende:

 Center familie og handicap arbejder med flere tiltag for at styre forbruget på dette område. Der er vedhæftet notat med status med de enkelte tiltag.

Center Familie og Handicap forventer fortsat et merforbrug på omkring 4,2 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2017.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning.