I budgetproceduren for 2019-22 der lagt op til, at udvalgene før sommerferien drøfter indholdsmæssige, og løbende nødvendige tilpasninger og prioriteringer af fagudvalgenes aktiviteter, inden for rammerne af det oprindelige budget. De indledende drøftelser kan eksempelvis være med henblik på, at skabe et grundlag for et råderum indenfor udvalgets egen økonomiske ramme til politiske prioriteringer og til at imødegå udfordringer for 2019-22.

Til drøftelsen af udfordringer er udgangspunktet blandt andet resultatet af regnskab 2017, som blev behandlet på udvalgets april møde, samt den første økonomivurdering for 2018, som behandles på nærværende møde. Herudover kan der på de forskellige udvalg være løbende sager, der er naturlig, at drøfte i den tidlige budgetfase i udvalget.

Forvaltningen vil på mødet give en nærmere introduktion af rammerne for udvalgets budget, i henhold til den vedtagne budgetprocedure.

Resultaterne af fagudvalgenes drøftelser kan herefter indgå i den samlede temadrøftelse i Byrådet før Byrådets møde i juni måned.

Ingen

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter budgetgrundlag og udfordringer for 2019-22 

Arbejdsmarkedsudvalget, 15. maj 2018, pkt. 45:

Udvalget ønsker i første omgang at følge de initiativer, som allerede er igangsat jævnfør tidligere beslutninger. Drøftelsen fortsætter på næste møde.

Sundhedsudvalget, 15. maj 2018, pkt. 55:
Udfordringer indenfor Sundhedsudvalgets område blev drøftet. Voksen med særlige behov
Sundhedsudvalget ønsker et budgetnotat om perspektiver i fortsættelse af den særlige indsats omkring udgiftsstyring med henblik på den videre drøftelse om budgettet.

I nedenstående tabel ses disponeringsregnskabet fordelt på de specialskoletilbud, der visiteres og afregnes centralt af forvaltningen. Det gælder specialskoler i kommunen og udenfor kommunen, specialklasser udenfor kommunen, støttetimer udenfor kommunen, interne skoler samt specialSFO i og udenfor kommunen (der er pt. ingen special SFO i kommunen). Derudover er der udlagt 17,8 mio. kr. til skolerne udover det de får med tildelingsmodellen, som skal bruges på specialundervisning på distriktsskolen eller i kommunens specialklasser.

I tabellen ses de disponererde udgifter ved udgangen af april måned (baseret på det aktuelle visiteringer). Derudover fremgår de forventede disponerede udgifter for 2018 (baseret på disponeringen i april tillagt et skøn over antal revisiteringer og tilgang af nye børn).

Nedenstående graf viser fordelingen af de disponerede udgifter pr måned til og med april, samt budgettet for 2018 og disponeringsregnskabet for hele 2017.

Nedenstående graf viser fordelingen af antal børn i de forskellige kategorier af specialtilbud til og med april måned 2018 samt fordelingen i hele 2017.

Ved udgangen af april måned er der et merforbrug på omkring 2,4 mio.kr. for 2018. Tillægges disponeringsregnskabet et skøn over antal revisiteringer og tilgang af nye børn, er der et samlet merforbrug for året på omkring 2,7 mio.kr. Dertil kommer merforbrug fra 2017 på 2,3 mio. kr., der som udgangspunkt overføres.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning