Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning

Ved udgangen af april måned er der et mindreforbrug, for 2018 på specialområdet dagtilbud, på omkring 1,5 mio. kr. Tillægges disponeringsregnskabet et skøn over antal revisiteringer og tilgang af nye børn, tegner der sig et samlet merforbrug for året på omkring 0,4 mio. kr.

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens § 32. Visitationerne foretages af Det Centrale Visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år (er lige foretaget i maj).

De disponerede udgifter er for april og er baseret på de aktuelle visiteringer til de 3 typer af specialtilbud. I tabellen fremgår de forventede disponerede udgifter for 2018 tilmed (baseret på disponeringen i april tillagt et skøn over antal revisiteringer og tilgang af nye børn).

Nedenstående graf viser fordelingen af de disponerede udgifter pr. måned til og med april, samt budgettet 2018 og disponeringsregnskabet for 2017.

Nedenstående graf viser fordelingen af antal børn i de 3 typer af specialtilbud til og med april måned.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på omkring 2 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2017.

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2018 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Samlet er der i 2018 et budget på 67 mio. kr. inklusiv negativ overførsel fra regnskab 2017 på -1 mio. kr. på grund af merforbrug i regnskabsår 2017. Overførslen er godkendt på byrådets møde i april 2018 og er nu indregnet i budgettet for 2018.

Lige nu har Center Familie og Handicap disponeret nettoudgifter på samlet 63 mio. kr. Dermed er der 4 mio. kr. tilbage af budgettet for 2018 til tilgang af nye sager, ændringer i eksisterende sager resten af året. Alle disponerede indsatser er påført en forventet stopdato og udgiften tæller kun med frem til forventet ophør. Afgang af disponerede udgifter vil derfor kun komme ved ophør før forventet stopdato. Center Familie og Handicap skønner på nuværende tidspunkt, at forventet tilgang resten af året vil være omkring 6 mio. kr. Skønnet er lavet på baggrund af tilgang i tidligere år.

Ændringer siden sidste status:

Siden sidste status er der et fald i de forventede udgifter på 2,3 mio. kr., som dels skyldes fald i de disponerede udgifter og nedsættelse af forventet tilgang resten af året. De disponerede udgifter er reduceret med 1,3 mio. kr. Ændringerne i disponerede udgifter omfatter følgende:

Forventet tilgang resten af året er nedsat med 1 mio. kr. på baggrund af tilgang og ændringer i eksisterende indsatser siden sidste status.