I budgetproceduren for 2019-22 der lagt op til, at udvalgene før sommerferien drøfter indholdsmæssige, og løbende nødvendige tilpasninger og prioriteringer af fagudvalgenes aktiviteter, inden for rammerne af det oprindelige budget. De indledende drøftelser kan eksempelvis være med henblik på, at skabe et grundlag for et råderum indenfor udvalgets egen økonomiske ramme til politiske prioriteringer og til at imødegå udfordringer for 2019-22.
Til drøftelsen af udfordringer er udgangspunktet blandt andet resultatet af regnskab 2017, som blev behandlet på udvalgets april møde, samt den første økonomivurdering for 2018, som behandles på nærværende møde. Herudover kan der på de forskellige udvalg være løbende sager, der er naturlig, at drøfte i den tidlige budgetfase i udvalget.
Forvaltningen vil på mødet give en nærmere introduktion af rammerne for udvalgets budget, i henhold til den vedtagne budgetprocedure.
Resultaterne af fagudvalgenes drøftelser kan herefter indgå i den samlede temadrøftelse i Byrådet før Byrådets møde i juni måned.
Resume
Sagen afgøres i: Økonomiudvalget
Det fremgår af budgetprocedure for 2019-2022, som blev godkendt på byrådsmødet den 25. april 2018, at fagudvalgene på møderne inden sommerferien kan starte de indledende drøftelser af udvalgenes budgetgrundlag og eventuelle budgetudfordringer.
Resume
Sagen afgøres i: Økonomiudvalget
Det fremgår af budgetprocedure for 2019-2022, som blev godkendt på byrådsmødet den 25. april 2018, at fagudvalgene på møderne inden sommerferien kan starte de indledende drøftelser af udvalgenes budgetgrundlag og eventuelle budgetudfordringer.
Beslutning
Drøftet.
Udvalget ønsker at se en opgørelse af, hvilken effekt 0,5% - modellen har på området.
Udvalget ønsker udarbejdet et budgetnotat om indsats for uddannelsesparathed samt kapacitet af billige boliger til unge f.eks. unge i efterværn.
Derudover vil udvalget bringe budgetudfordring på den centralt visiterede specialundervisning samt kapacitet i Støvring med til budgetlægning.
Sagsfremstilling
I budgetproceduren for 2019-22 der lagt op til, at udvalgene før sommerferien drøfter indholdsmæssige, og løbende nødvendige tilpasninger og prioriteringer af fagudvalgenes aktiviteter, inden for rammerne af det oprindelige budget. De indledende drøftelser kan eksempelvis være med henblik på, at skabe et grundlag for et råderum indenfor udvalgets egen økonomiske ramme til politiske prioriteringer og til at imødegå udfordringer for 2019-22.
Til drøftelsen af udfordringer er udgangspunktet blandt andet resultatet af regnskab 2017, som blev behandlet på udvalgets april møde, samt den første økonomivurdering for 2018, som behandles på nærværende møde. Herudover kan der på de forskellige udvalg være løbende sager, der er naturlig, at drøfte i den tidlige budgetfase i udvalget.
Forvaltningen vil på mødet give en nærmere introduktion af rammerne for udvalgets budget, i henhold til den vedtagne budgetprocedure.
Resultaterne af fagudvalgenes drøftelser kan herefter indgå i den samlede temadrøftelse i Byrådet før Byrådets møde i juni måned.
Økonomi
Ingen
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter budgetgrundlag og udfordringer for 2019-22
Arbejdsmarkedsudvalget, 15. maj 2018, pkt. 45:
Udvalget ønsker i første omgang at følge de initiativer, som allerede er igangsat jævnfør tidligere beslutninger. Drøftelsen fortsætter på næste møde.
Sundhedsudvalget, 15. maj 2018, pkt. 55: Udfordringer indenfor Sundhedsudvalgets område blev drøftet. Voksen med særlige behov Sundhedsudvalget ønsker et budgetnotat om perspektiver i fortsættelse af den særlige indsats omkring udgiftsstyring med henblik på den videre drøftelse om budgettet.
Beslutning
Taget til efterretning.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning
Økonomi
Ved udgangen af april måned er der et merforbrug på omkring 2,4 mio.kr. for 2018. Tillægges disponeringsregnskabet et skøn over antal revisiteringer og tilgang af nye børn, er der et samlet merforbrug for året på omkring 2,7 mio.kr. Dertil kommer merforbrug fra 2017 på 2,3 mio. kr., der som udgangspunkt overføres.
Sagsfremstilling
I nedenstående tabel ses disponeringsregnskabet fordelt på de specialskoletilbud, der visiteres og afregnes centralt af forvaltningen. Det gælder specialskoler i kommunen og udenfor kommunen, specialklasser udenfor kommunen, støttetimer udenfor kommunen, interne skoler samt specialSFO i og udenfor kommunen (der er pt. ingen special SFO i kommunen). Derudover er der udlagt 17,8 mio. kr. til skolerne udover det de får med tildelingsmodellen, som skal bruges på specialundervisning på distriktsskolen eller i kommunens specialklasser.
I tabellen ses de disponererde udgifter ved udgangen af april måned (baseret på det aktuelle visiteringer). Derudover fremgår de forventede disponerede udgifter for 2018 (baseret på disponeringen i april tillagt et skøn over antal revisiteringer og tilgang af nye børn).
Nedenstående graf viser fordelingen af de disponerede udgifter pr måned til og med april, samt budgettet for 2018 og disponeringsregnskabet for hele 2017.
Nedenstående graf viser fordelingen af antal børn i de forskellige kategorier af specialtilbud til og med april måned 2018 samt fordelingen i hele 2017.
Resume
Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget
Disponeringsregnskabet for specialområdet skoletilbud viser ved udgangen af april måned et merforbrug på omkring 2,4 mio. kr. for 2018 (inklusiv politisk besluttet tilførsel af 0,5 mio.kr. til budgettet). Disponeringsregnskabet skal dog tages med forbehold, da der kan ske ændringer resten af året. Et bud på antal revisiteringer og tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet, viser et merforbrug på omkring 2,7 mio. kr. samlet for året. Dertil kommer merforbrug fra 2017 på 2,3 mio. kr., der som udgangspunkt overføres.
Resume
Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget
Disponeringsregnskabet for specialområdet skoletilbud viser ved udgangen af april måned et merforbrug på omkring 2,4 mio. kr. for 2018 (inklusiv politisk besluttet tilførsel af 0,5 mio.kr. til budgettet). Disponeringsregnskabet skal dog tages med forbehold, da der kan ske ændringer resten af året. Et bud på antal revisiteringer og tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet, viser et merforbrug på omkring 2,7 mio. kr. samlet for året. Dertil kommer merforbrug fra 2017 på 2,3 mio. kr., der som udgangspunkt overføres.
Beslutning
Taget til efterretning.
Sagsfremstilling
I nedenstående tabel ses disponeringsregnskabet fordelt på de specialskoletilbud, der visiteres og afregnes centralt af forvaltningen. Det gælder specialskoler i kommunen og udenfor kommunen, specialklasser udenfor kommunen, støttetimer udenfor kommunen, interne skoler samt specialSFO i og udenfor kommunen (der er pt. ingen special SFO i kommunen). Derudover er der udlagt 17,8 mio. kr. til skolerne udover det de får med tildelingsmodellen, som skal bruges på specialundervisning på distriktsskolen eller i kommunens specialklasser.
I tabellen ses de disponererde udgifter ved udgangen af april måned (baseret på det aktuelle visiteringer). Derudover fremgår de forventede disponerede udgifter for 2018 (baseret på disponeringen i april tillagt et skøn over antal revisiteringer og tilgang af nye børn).
Nedenstående graf viser fordelingen af de disponerede udgifter pr måned til og med april, samt budgettet for 2018 og disponeringsregnskabet for hele 2017.
Nedenstående graf viser fordelingen af antal børn i de forskellige kategorier af specialtilbud til og med april måned 2018 samt fordelingen i hele 2017.
Økonomi
Ved udgangen af april måned er der et merforbrug på omkring 2,4 mio.kr. for 2018. Tillægges disponeringsregnskabet et skøn over antal revisiteringer og tilgang af nye børn, er der et samlet merforbrug for året på omkring 2,7 mio.kr. Dertil kommer merforbrug fra 2017 på 2,3 mio. kr., der som udgangspunkt overføres.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning
Udskriv
Læs højt
