Budgetaftalen for 2019-22 indeholder en række beslutninger indenfor Børne- og Familieudvalgets område. Nedenfor fremgår oversigt over de enkelte delbeslutninger og udmøntning heraf, herunder om der er tale om administrativ udmøntning eller yderligere politisk behandling.

Udmøntning af rammebesparelse

Byrådet har med budget 2019-22 besluttet en rammebesparelse på 0,5 mio. kr. på BFUs område fra 2019 og frem. Rammebesparelsen kan enten udmøntes ved et af de forslag, som var beskrevet i sparekataloget eller ved anden reduktion.

Forvaltningen kan kun anvise få muligheder for udmøntning af rammebesparelse ud over forslag i sparekatalog. Forvaltningen kan pege på flg. to muligheder:

- Reduktion på Fremtidens Folkeskole. Puljen er på 3,7 mio. kr. i 2019

- Afvikling af tilskud til pasning af eget barn. Ordning evalueres på nærværende møde. Budget til ordning er på 0,75 mio. kr.

Jf. budgetaftale 2019-22

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orientering om udmøntning af budgetaftale 2019-22 til efterretning og drøfter udmøntning af rammebesparelse

Børne- og Familieudvalget, 14. november 2018, pkt. 155:

Taget til efterretning.

Udmøntning af rammebesparelse drøftes igen på næste møde. Forvaltningen laver notat om mulig udmøntning af Fremtidens Folkeskole i 2019 samt centralt budget til IT på skolerne.

Jesper Greth, Lene Schmidt Aalestrup, Tommy Degn og Maybritt Toft Pedersen ønsker ikke rammebesparelse udmøntet ved afvikling af tilskud til pasning af egne børn.  

Genoptagelse af sag

Forvaltningen har udarbejdet notat om mulig udmøntning af Fremtidens Folkeskole i 2019 (vedlagt som bilag). Herudover indeholder notatet oversigt over centralt budget til IT på skolerne jf. beslutning på seneste udvalgsmøde.

Som det fremgår, kan der skabes råderum i Fremtidens Folkeskole til udmøntning af rammebesparelse på 0,5 mio. kr. om året.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget udmønter rammebesparelse på 0,5 mio. kr. årligt fra 2019.

I nedenstående tabel ses disponeringsregnskabet fordelt på de specialskoletilbud, der visiteres og afregnes centralt af forvaltningen. Det gælder specialskoler i kommunen og udenfor kommunen, specialklasser udenfor kommunen, støttetimer udenfor kommunen, interne skoler samt specialSFO i og udenfor kommunen (der er pt. ingen special SFO i kommunen). Derudover er der udlagt 17,8 mio. kr. til skolerne udover det de får med tildelingsmodellen, som skal bruges på specialundervisning på distriktsskolen eller i kommunens specialklasser.

I tabellen ses de disponerede udgifter ved udgangen af november måned (baseret på det aktuelle visiteringer) samt for 2018 samlet.

Som det ses vil en overførsel af sidste års merforbrug, sammenlagt med dette års forventede merforbrug, ende i en samlet budgetoverskridelse på omkring 6,2 mio.kr. Heraf udgøres de omkring 3,9 mio.kr. af årets forventede merforbrug mens de 2,3 mio.kr. er overførsler fra sidste år.

Nedenstående graf viser fordelingen af de disponerede udgifter pr måned til og med november, samt budgettet for 2018 og disponeringsregnskabet for hele 2017.

 Nedenstående graf viser fordelingen af antal børn i de forskellige kategorier af specialtilbud til og med november måned 2018 samt fordelingen i hele 2017.

Ved udgangen af november måned er der et merforbrug på omkring 3,9 mio.kr. Tillægges disponeringsregnskabet et skøn over antal revisiteringer og tilgang af nye børn, er der et samlet forventet merforbrug for året på omkring 3,9 mio.kr. Dertil kommer merforbrug fra 2017 på 2,3 mio. kr. Da sidstnævnte som udgangspunkt overføres, vil det samlede merforbrug ende på omkring 6,2 mio.kr.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning