Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget beslutter at indføre ny honoreringsmodel for familiepleje efter model 1.

Der er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 truffet beslutning om en mindre besparelse, hvorfor det skal tænkes ind. Derudover forventes løsningen at være udgiftsneutral.

Et konkret bud på den økonomiske konsekvens i øvrigt er ikke mulig før alle sager er gennemgået, og der er fastsat ny honorering for samtlige plejefamilier.

Byrådet har ved vedtagelse af budget 2018 samt overslagsårene 2019-2021 besluttet, at Center Familie og Handicap skal arbejde videre med et forslag til en ændret honoreringsmodel for plejefamilier. Samtidig er der blevet reduceret i budgettet til plejefamilier i 2018 med 50.000 kr., i 2019 med 100.000 kr., i 2020 med 150.000kr., samt i 2021 med 200.000 kr.

I marts 2018 drøftede Børne- og Familieudvalget et forslag om at igangsætte en analyse af området, der ser nærmere på det nuværende aflønningsniveau af kommunens familieplejer, udfærdiger beskrivelser for nye niveauer til honoreringsmodellen, samt udfærdiger forslag til implementering af en ny model. Børne- og Familieudvalget tilkendegav endvidere, at det var vigtigt, at det skete med et særligt fokus på at fastholde den gode kvalitet i familieplejen.

Forvaltningen har på den baggrund analyseret området nærmere og udarbejdet et notat herom.

Ny lovgivning på vej

I forbindelse med aftale om kommunernes økonomi for 2019 aftalte regeringen og KL, at der skal igangsættes en afdækning af den gennemsnitlige honoreringsmodel, samt efterfølgende udarbejdes vejledende principper til en ny model.

Endvidere er der et forslag til behandling i Folketinget, som bl.a. indebærer indførelse af 3 nye plejefamilietyper, der skal matche forskellighederne i børnenes behov bedre end de eksisterende. Den nye kategorisering af plejefamilier skal sikre plejefamilietyper i lovgivningen, der matcher bredden i de behov, børn i plejefamilier har i dag. De nye plejefamilietyper er, ”almene plejefamilier”, ”forstærkede plejefamilier” og ”specialiserede plejefamilier”. Derudover er der forsat netværksplejefamlier. Det præciseres samtidig hvilke børn de forskellige plejefamilietyper er godkendt til at kunne varetage omsorgen for, defineret ud fra børnenes støttebehov (lette, moderate og svære).  

De fem socialtilsyn skal godkende alle nye plejefamilier ud fra den nye kategorisering - og løbende indplacere eksisterende plejefamilier på de nye kategorier i forbindelse med det årlige driftsorienterede tilsyn, som lovpligtig skal finde sted 1 gang årligt. Loven forventes vedtaget i december med virkning fra 1. juni 2019 - og først derefter forventer socialtilsyn Nord at påbegynde opgaven med at indplacere efter den nye lovgivning.

Lovforslaget vil – hvis det vedtages i sin nuværende form betyde, at der skal ske en ændring i forhold til alle plejefamilier – og det skal vurderes, hvordan en ny honoreringsmodel kan indføres samtidig hermed.

Honorering af plejefamilier i Rebild

I Rebild Kommune fastsættes plejefamiliernes vederlag i første omgang ved anbringelsen efter barnets støttebehov og hvilke krav det stiller til plejefamilien. Vederlaget skal herefter justeres ved den årlige opfølgning ift. ændringer af barnets støttebehov. Det betyder, at når barnet får det bedre, så falder plejefamiliernes indkomst. Denne aflønningsmodel kan medføre, at plejefamilierne animeres til at have et unødigt fokus på barnets problematikker fremfor barnets ressourcer. Et skifte til gennemsnitsmodellen vil medføre, at plejefamilien er sikret samme indkomst under hele anbringelsen, og at indkomsten ikke daler når barnet forhåbentlig får det bedre.

I praksis har denne justering årligt sjældent medført ændringer i antal vederlag i Rebild Kommune. Der er i efteråret 2018 i alt 41 plejeanbragte børn i Rebild, hvor der gives mellem 2 og 10 vederlag.

Forslag om ny honoreringsmodel - gennemsnitsmodellen

I flere kommuner har man gennem de sidste 8-10 år indført den såkaldte gennemsnitsmodel. Formålet med gennemsnitsmodellen er at fremme fokus på plejebarnets ressourcer. Det er hensigten, at denne model skal hjælpe til at skabe ro og stabilitet omkring plejebarnet og plejeopgaven. Gennemsnitsmodellen skal desuden være med til at skabe større gennemsigtighed og forudsigelighed ift. plejeforældres indkomst over tid. Modellen vil medvirke til at fremme det gode samarbejde mellem plejeforældre og myndighed.

Efter gennemsnitsmodellen baseres honoreringens størrelse på den gennemsnitlige plejeopgave fordelt over tid. Honoreringsbeløbet fastholdes altså på samme størrelse gennem hele anbringelsesforløbet og kan som udgangspunkt ikke genforhandles i løbet af anbringelsesperioden. Det betyder, at plejefamilien i nogle perioder løfter en større opgave end de bliver honoreret for, mens plejefamilien i andre perioder løfter en mindre opgave end de bliver honoreret for.

Proces for en overgang til en ny model

Der er forskellige muligheder for en overgang til en ny model – både hvornår og hvordan – og hvem der tager stilling til, hvilket trin plejeopgaven skal indplaceres på. I den forbindelse skal det også vurderes, hvordan dette gøres mest hensigtsmæssig, når der samtidigt er ny lov på vej, hvor der foreslås, at plejefamilier kategoriseres i 3 forskellige typer, alt efter hvilke plejeopgave de er kvalificeret til at varetage.

Uanset hvilken model der vælges foreslår forvaltningen, at der afholdes et informationsmøde for plejefamilier herom, hvor det er muligt at forklare, hvorfor der politisk er truffet beslutning om en ny model, hvad den nye model indeholder og hvilken proces der nu går i gang. Endvidere foreslår forvaltningen, at et honoreringsudvalg nedsættes til at vurdere plejeopgaven og på den baggrund fastsætte honoreringen. Et honoreringsudvalg vil sikre bedst kvalitet og ensartethed i honoreringen. Honoreringsudvalget vil således skulle ind over både alle nye og eksisterende aftaler alt efter hvilken proces, der ønskes.

Forskellige muligheder for at overgå til en ny honoreringsmodel

 1.  Overgang ifm. den halvårlige tilsyn aaf rådgiver - gældende fra 1. august 2019 for alle

Overgang til gennemsnitsmodel for allerede eksisterende plejeforløb sker i sammenhæng med det halvårlige tilsyn i foråret, hvor rådgiver skal følge op på, om den hjælp, der er iværksat, fortsat opfylder behovet hos barnet eller den unge, og om plejefamilie behandler det anbragte barn /unge hensigtsmæssigt i forhold til behov, og at barnet/den unge trives og udvikler sig positivt. I forbindelse med tilsynet indsamles relevant materiale og fremsendes til honoreringsudvalget, som vil fastsatte et trin fremadrettet for honorering som udsendes til plejefamilien. Dette sendes til godkendelse ved plejefamilien - og ved uenighed bliver der mulighed for et møde ml. plejefamilie og honoreringsudvalg.

Dette betyder, at alle plejefamilier fra 1. august 2019 vil være overgået til den nye honoreringsmodel.

2.  Løbende overgang ifm. den årlige fastsættelse af vederlag - i løbet af 2019

Overgang til gennemsnitsmodel for allerede eksisterende plejeforløb sker i sammenhæng med de løbende genforhandlinger af familieplejekontrakter, som følger den traditionelle ordning, dvs. i løbet af et år. Dette betyder, at alle plejefamilier i løbet af et år vil være overgået til den nye honoreringsmodel. Denne model er praktiseret i bl.a. Hjørring med opstart 2017.

3.  Løbende overgang ifm. nye kontrakter

En tredje mulighed er, at denne model kun vil gælde for nye kontrakter, således at allerede ansatte plejefamilier ville forblive på eksisterende aflønningsmodel (vederlagsmodel). Denne model har været praktiseret i Århus. Fordelen er, at der ikke ændres i eksisterende kontrakter, og der bliver dermed ikke uro ved eksisterende plejefamilier. Ulempen er, at der alligevel skal genforhandles vederlag hvert år, samt at der er forskel på, hvordan plejefamilierne honoreres i kommunen. Endvidere vil denne løsning betyde, at der vil være tale om en mangeårig overgangsordning i og med, at nogle anbragte børn er hos sin plejefamilier i lang tid.

4.  I forbindelse med, at Socialtilsyn Nord kategorisere plejefamilier efter ny lov

En mulighed kunne også være at gøre det i forbindelse med, at alle plejefamilier bliver indplaceret på ny kategoriseringen jf. den nye lovgivning, der forventeligt træder i kraft pr. 1. juni 2019. Jf. de oplysningerne forvaltningen har fået, vil en ny kategorisering af plejefamilier først påbegyndes i juni 2019 og kan strække sig fra 1- 1,5 år derefter før det kan forventes færdiggjort

Afrunding

Forvaltningen foreslår, at information om overgang til ny honoreringsmodel på plejefamilieområdetsker sker i tilknytning til implementering af ny lov på området ved at orientere plejefamilier om både den nye model og den forventede nye lovgivning i februar måned. Endvidere forslår forvaltningen, at overgang til ny model sker i forbindelse med det halvårlige tilsyn af rådgiver – dvs. model 1, hvor alle plejefamilier vil være overgået til den ny model pr. 1. august 2019. Denne model foreslås for at sikre at alle plejefamilier honoreres efter samme model og at det sker indenfor en overskuelig periode.

En overgang til en ny honoreringsmodel såsom gennemsnitsmodellen må forventes at medføre en periode med nogen usikkerhed hos de eksisterende plejefamilier, da der alt andet lige må forudsættes, at lønforholdene for nogle familier vil blive ændret. Og der kan være plejefamilier, der ikke ønsker at indgå en ny kontrakt med Rebild Kommune på disse vilkår.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget træffer beslutning om, at

- version 1 eller 3 vælges til videre bearbejdning af Børnehaven Skovhuset

- hele tagkonstruktionen udskiftes på Børnehaven Skovhuset

- der udføres supplerende nyindretning af eksisterende SFO2 på Skørping Skole ved indretning til børnehave, så den samlede ramme bliver på 16,5 mio kr.

- finansieringen løses henholdsvis ved omprioritering i moderniseringsplan for 2020 samt periodeforskydning fra 2021 til 2020 jf. sagsfremstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der sker en periodeforskydning fra 2021 til 2020 af midler i moderniseringsplan for daginstitutioner, hvor beløb afhænger af den valgte løsning i Skovhuset

Om- og tilbygningen af børnehaven Skovhuset i Støvring:

Projektets budgetramme er på 7,225 mio. kr.

Rammen består af følgende:

625.000,- kr. til Ombygning og belysning (2018)

675.000,- kr. til Kapacitetsudvidelse (Langsigtet) (2018)

600.000,- kr. + 3.825.000,- kr. til Udvidelse og supplerende renovering (2018+2019)

1.500.000,- kr. fra Helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering (Udskiftning af tag, efterisolering og ventilation)

Version 1:

Samlet pris: 8,725 mio. kr.

Difference fra budget: -1,5 mio. kr.

Version 2:

Samlet pris: 7,9 mio. kr.
Difference fra budget: -0,675 mio. kr.

Version 3:

Samlet pris: 7,125 mio. kr.
Difference fra budget: 0,1 mio. kr.

En del af budgetudfordringen - 0,675 mio. kr. - kan løses ved omprioritering af projekter inden for moderniseringsplanen for daginstitutioner. Dette vil medføre udskydelse af projekter, der fremgår af moderniseringsplanen for henholdsvis 2019 og delvist i 2020, men endnu ikke er besluttet realiseret. Det er i 2019 0,175 mio. kr. og i 2020 0,5 mio. kr.

Den resterende budgetudfordring kan løses ved periodeforskydning af midler fra 2021 til 2020 ligeledes inden for moderniseringsplan for daginstitutioner. Beløb, der skal periodeforskydes, vil variere alt efter om det bliver version 1, 2 eller 3 jf. skema ovenfor.

I sammenhæng med ovenstående prioritering af midler fra moderniseringsplan for daginstitutioner, påtænker forvaltningen at anbefale udarbejdelse af ny moderniseringsplan for dagtilbud, inden der igangsættes yderligere projekter fra moderniseringsplanen fra 2017.

Ombygning SFO og samlet indskoling, Skørping Skole:

Den samlede afsatte økonomiske ramme til projektet er på 16,0 mio kr. ex. moms.

Budgetudfordringen på de 0,5 mio. kr. til ekstra tiltag vedrørende nyindretning af daginstitution i eksisterende SFO 2 kan løses ved omprioritering af projekter inden for moderniseringsplanen for daginstitutioner.

Det vil medføre udskydelse af projekter, der fremgår af moderniseringsplanen for henholdsvis 2019 og delvist i 2020, men endnu ikke er besluttet realiseret.

Omprioriteringen vil betyde at de 1,0 mio. kr. der er til rådighed på moderniseringsplanen i 2020 prioriteres med 0,5 mio. kr. til løsning af de ekstra tiltag ved nyindretning af eksisterende SFO 2 på Skørping Skole og de sidste 0,5 mio. kr. prioriteres til børnehaven Skovhuset jævnfør sagsfremstillingen for denne sag i ovenstående.

Udgiften på 0,56 mio. kr. til at efterkomme ventilationspåbuddet på Lilleskolen kan ikke håndteres inden for det nuværende ombygningsprojekt. Forvaltningen anbefaler, at udgiften søges afholdt under puljen for Helhedsorienteret energi- og bygningsvedligehold forankret i Økonomiudvalget. Alternativt skal Børne- og familieudvalget finde anvisning hertil ved andre løsninger.

Samlet oversigt for budget og udmøntning af disponible midler til daginstitutioner:

Nuværende budget efter vedtaglese for 2019 (se bilag):

Budget efter omprioritering og periodeforskydning jf. sagsfremstilling (se bilag):

Om- og tilbygningen af børnehaven Skovhuset i Støvring:

Det blev på Børne- og Familieudvalgsmødet d. 16. maj 2018 besluttet, at ved ombygningen af Børnehaven Skovhuset skulle normeringen udvides med 30 børnehavepladser. På anbefaling af forvaltningen blev det besluttet, at Børnehaven Skovhuset ikke skulle udvides med 20 vuggestuepladser, eller at udvidelsen skulle laves som en fleksibel løsning med enten plads til 15 vuggestuebørn, eller opnormering med 20 børnehavepladser. Moderniseringsplanen tager udgangspunkt i at opnå en normering på 78 børnehavebørn, eller 60 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn, hvilket budgettet også er fastsat efter. Beslutningen om opnormering af børnehavepladser til 87, blev taget ud fra den på det tidspunkt sidst opdaterede befolkningsprognose for Støvring by for 3-5 årige. Budgettet blev ved samme lejlighed ikke justeret, og det blev fra forvaltningens side vurderet, at det var muligt at opnormere til 87 børnehavehavn inden for budgetrammen.

Det har nu efter viderebearbejdning af projektet i projektgruppen i samarbejde med tilknyttet rådgiver vist sig, at det vurderes budgettet ikke kan holdes inden for den afsatte ramme, med en normering på 87 børnehavebørn. Denne vurdering er fremkommet ud fra rådgivers vejledning og erfaring i, hvilke tendenser der er ved entreprenørernes afgivning af tilbud på bygge- og anlægsopgaver i øjeblikket, samt der er lavet nødvendige justeringer i projektet for at kunne opfylde krav og behov for børn og personale. Der er desuden ved udarbejdelse af skitseforslag arbejdet med en normering på 90 børnehavebørn, som også fremgår af materialet fra rådgiver.

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet tre mulige versioner til, hvordan om- og tilbygningen af Børnehaven Skovhuset kan udformes, og hvilken normering der fremadrettet kan forventes i Børnehaven Skovhuset (se bilag for detaljeret indretning af de 3 versioner).

Det samlede budget er på 7,225 mio. kr.

Version 1:

I version 1 skabes der en børnehave hvor normeringen er på 90 børn.
Alle inputs fra børnehave og kontraktholder er imødekommet og der skabes 2,1 m² aktivitetsrum pr. barn ved 90 børn.

Der er skabt mange gode løsninger og valg der gør arealer spændende og imødekommende for både børn og pædagoger.

Børnene får en særskilt legeniche, udetoilet med adgang både fra legeplads og fra gangområde. Der skabes store aktivitetsrum med særskilte garderober med eget vindfang. Nuværende personaleområde omdannes til børnetoilet og større aktivitetsrum.
I den nordlige fløj bliver der etableret personalefaciliteter, med forberedelse, stort personalerum, lederkontor med adgang direkte fra alrum.
Køkkenet udvides som en del af alrummet og i den nordlige fløjs eksisterende toiletter. Rengøring/vaskerum udvides samt etablering separat depot/kopi rum tæt på forberedelse og personalerum. Der etableres nye garderober til pædagogerne samt nyt toilet/bad.

Jævnfør rådgiverens økonomiske overslag, overskrides budget rammen med ca. 1,5 mio. kr. i version 1.

Version 2:

I version 2 fastholdes en normering på 90 børn.

Børnearealet overholder minimumskravet på 2 m² pr. barn ved 90 børn.

Der er skåret helt ind til benet og der er fravalgt en del løsninger som mindsker børnearealet. Derudover bliver der skåret i depotplads, i både den nordlige og sydlige del af bygningen. Personalegarderoben flyttes ind i personalestuen og personaletoilet/bad bliver etableret sammen med vaskerum. Køkkenet udvides som en del af alrummet. Det sydligste vindfang fjernes og det midterste vindfang omdannes til indgang for to børnegarderober. Udetoilet fjernes.
Den nordlige fløj bliver omdannet til personalefaciliteter, med forberedelse, personalerum med garderober, lederkontor med adgang direkte fra alrum. Køkkenet udvides som en del af alrummet og i den nordlige fløjs eksisterende toiletter.

Jævnfør rådgiverens økonomioverslag, overskrides budget rammen med ca. 0,675 mio. kr. i version 2.

Version 3:

Ved version 3 ændres forudsætningerne, og der skabes de m^2, der er mulighed for inden for budgetrammen på 7,225 mio. kr.

Derfor er det også nødvendigt at nedjustere normeringen og derved opnås en normering på ca. 80 børn.

Jf. nyeste børnetal, så vil der med en pasningsprocent på 103% være mellem 480-520 børn i børnehaverne i Støvring i årene 2020-2030 i gennemsnit (sag 182 på dagen møde). Der vil være 515 pladser i 2020 ved en normering på 87 i Skovhuset, og når Svinget erstattes af institutionen Klepholm med 80 børnehavepladser. Nuværende prognose viser, at børnetallet vil stabiliserer sig fra 2022 og matche kapaciteten. Ved en samlet kapacitet på 508 pladser (normering på 80 i Skovhuset), vil vippenormeringen på 15% ud fra de kendte forudsætninger stadig kunne rumme udsvingene i løbet af året.

Version 3 ligger tæt op ad den version, som Gorm Nielsen skitserede i Moderniseringsplanen 2017, dog med enkelte ændringer.

Der bliver ingen depot. Personaleforhold etableres i den vestlige fløj. I den nordlige fløj ombygges aktivitetsrummet og der etableres børnegarderobe. Nye toiletter etableres i sammenhæng med rengøring/vaskerum. Køkkenet udvides som en del af alrummet og i den nordlige fløjs eksisterende toiletter.

Jævnfør rådgiverens økonomiske overslag, overholder version 3 budgetrammen.

Ny tagkonstruktion:

Der er udarbejdet en overslagspris på en ændring i tagkonstruktionen for at skabe en æstetisk og ensartetudseende bygning. I projektet er der arbejdet med en løsning, hvor den eksisterende tagkonstruktion bevares. Dvs. nuværende taghældning og saddeltagskonstruktion bevares, dog efterisoleres, og tagbeklædningen udskiftes til tagpap fra nuværende eternit. Tilbygningerne i projektet er tænkt med fladt tag. Det betyder, at der vil være en del af taget, der er med hælding, og en del der er med fladt tag - altså en blanding af 2 forskellige konstruktioner.

Det nye tag bør passe til huset, men det er en god idé at tage udgangspunkt i husets oprindelige tagkonstruktion. Det betyder i praksis, at den eksisterende tagkonstruktion nedbrydes helt, og der laves en samlet løsning i sammenhæng med tilbygningerne. Hvis der vælges, at der skal etableres ny tagkonstruktion, så kan der spares på m² teknikrum i den nordlige fløj, og derved får mulighed for at sætte ventilationanlægget i loftsrummet. Derved skabes der flere m² til børnehaven. Byggeteknisk skaber det også mange forbedringer, da man undgår sammenbygningen mellem forskellige tagtyper og konstruktioner, hvor man derved minimerer antallet af svækkede samlinger. Dette giver på sigt en bedre drift, og det vurderes, at vedligeholdelsen minimeres ved et tag med hældning ift. en flad tagkonstruktion (se bilag for visualisering af de 2 tagkonstruktioner).
Jævnfør rådgiverens udførte forslag med etablering af delvis fladt tag, er dette forslag afhængig af, at der gives en dispensation fra lokalplanen.

Pris for ny tagkonstruktion: 2,25 mio. kr. (overslagsprisen for ny tagkonstruktion er ikke med i de enkelte priser under version 1 - 3, men vil komme oveni det samlede budget - se under økonomi)

Forvaltningen anbefaler, at der enten arbejdes videre med version 1 eller version 3 i deres helhed samt at udskiftning af hele tagkonstruktionen medtages i projektet.

Version 2 bør fravælges, da der efter forvaltningens overbevisning er skåret så tæt ind til benet, at pladsen til børnene kun lige akkurat overholder lovgivningen, samt det i dagligdagen vil være en stor udfordring, at alt depotplads er fjernet.

Det skal dog understreges, at ved valg af version 3 skal normeringen sænkes til ca. 80 børnehavebørn.

Ved en totaludskiftning af tagkonstruktionen vurderes det, at udgifter til driften og den fremtidige udvendige vedligehold minimeres.

Ventilationsanlæg kan ved denne løsning placeres i loftrummet, hvilket kan give flere m² i grundplan til børn og personale.

Derudover bliver det en langt mere homogen udseende bygning, som vil fremstår som en helhed, og ikke i så høj grad en eksisterende bygning, der er bygget til.

Ved udskiftning af tagkonstruktionen er man heller ikke afhængig af at der opnås dispensation fra lokalplanen.

Ombygning SFO og samlet indskoling, Skørping Skole:

I forbindelse med procesarbejdet for ombygning af den eksisterende SFO 2 bygning til fremtidig daginstitution har det vist sig at der er behov for ekstra tiltag vedrørende renovering af de eksisterende lokaler.

De ekstra tiltag er nødvendige i forhold til den daglige drift og skal ses i sammenhæng med den pædagogiske tankegang til gavn for både børn, forældre og ansatte.

Der er således behov for ekstra døre/skydedøre, opdeling af rum ved nye vægge, ændring ved toiletter og puslerum, nye gulve og ændrede tekniske installationer.

De ekstra tiltag er kalkuleret til 0,5 mio kr. inkl. uforudsete udgifter og ekstra rådgiverhonorar.

Den 14. november 2017 fik Skørping skole et påbud fra Arbejdstilsynet om at sikre, at undervisningslokaler på Lilleskolen har tilstrækkelig tilførsel af frisk luft uden generende træk.

Fristen for at efterkomme påbuddet var oprindeligt den 15. juni 2018, men er blevet udsat til den 1. september 2019 efter Rebild Kommunes anmodning om at se projektet i sammenhæng med projektet for samlet indskoling.

En løsning til etablering af ventilation i eksisterende undervisningslokaler er af rådgiver kalkuleret til 0,56 mio. kr.

Udgiften på 0,56 mio. kr. til at efterkomme ventilationspåbuddet kan ikke rummes i det samlede afsatte budget på 16,0 mio. kr. for Ombygning SFO og samlet indskoling, Skørping Skole (se nedenfor vedr. mulig finansiering).