Ingen bemærkninger.

På Børne- og Familieudvalgsmødet den 6. marts 2024 (pkt. 30) blev det besluttet, at ‘udvalget på hvert udvalgsmøde fremover ønsker at få en løbende statusopfølgning på implementering af de forskellige punkter fra budget 2024 på Børne- og Familieudvalgets område’.

Den politiske Vision 2030 sætter retningen for udviklingen af skole- og dagtilbudsområdet i kommunen, og er udmøntet i vedlagte processkitse, der fungerer som en overordnet ramme for implementering og opfølgning på arbejdet med Vision 2030 (bilag 1).

Baseline

Baseline for udvikling af skoler og dagtilbud er sat på nærværende dagsorden som et særskilt punkt til temadrøftelse.

Udvikling af almen

Forpligtende ledernetværk

• Fra 1. august 2024 afprøves en ny mødestruktur for ledere på skoler og i dagtilbud.
• Mødestrukturen tager afsæt i den nye organisering i netværk og bliver et vigtigt led i arbejdet med Vision 2030.
• I hvert kvartal veksles mellem forskellige mødetyper; koordinerende ledermøder på tværs, møder i ledernetværk med fokus på teamsamarbejde samt møder med fagligt input og videndeling. Derudover planlægges et seminar i 2024.
• En gang i kvartalet deltager Centerchef for Børn og Unge i ledernetværksmøder med fokus på opfølgning og fremdrift.
• Formålet er at styrke den fælles forpligtelse og fælles udvikling af almen, herunder ved at understøtte en ledelsesmæssig forankring.
• Mødestrukturen evalueres i februar 2024.

Frisættelse på skoleområdet

Sektor MED, Center Børn og Unge har drøftet, hvordan arbejdet med den fælles kommunale aftale om frisættelse og afbureaukratisering kan påbegyndes på skoleområdet. Der ønskes at gøre brug af de gode erfaringerne på dagtilbud, herunder betydningen af at få en fælles forståelse og et fælles sprog om frisættelse. Erhvervsfilosof Kasper Warming har været en gennemgående inspiration for dagtilbuddene og vil facilitere følgende i august og oktober:

• Temadage for ledere og MED udvalg
• Temadage for medarbejdere, lærere og pædagoger
• Oplæg og dialog på personalemøde i Center Børn og Unge; PPR, administration, konsulenter og ledere i forvaltningen.
• Skolerne tilbydes derudover online ledersparringer

Tværgående samarbejde om unge

• Der er nedsat et tværgående team med repræsentanter fra forskellige centre med ansvar for unge, som skal være et udviklende organ for unge i Rebild Kommune.
• Center Børn og Unge er repræsenteret med en leder fra hvert skolenetværk samt en konsulent.
• Første møde i teamet er afholdt, og der er indkaldt til de kommende møder.

Status på strukturændringer

Bæredygtige institutioner - dagtilbud

• På nærværende dagsorden til udvalget behandles sag om tildeling til små daginstitutioner.

Nedlæggelse af Læringscenter Himmerland

Status i byggeudvalgene for skole og dagtilbud

• På dagtilbud vil tegninger blive præsenteret for personalet på dagtilbud i LCH i juni måned.
• Ift. skoledelen er der i løbet af maj afholdt 2 workshops ift. ombygningen.
• På Suldrup Skole har der været afholdt forskudt valg til skolebestyrelse, her er to forældre med børn på LCH blevet valgt ind.

Administrativ setup

Forvaltningen har påbegyndt en omfattende opdatering og tilretning af de fag- og økonomi-systemer, der understøtter området, til den nye organisering. Der er både tale om it-systemer, økonomisystemer, HR-/løn-systemer og pladsanvisningssystemer på dagtilbudsområdet, AULA mm. Flere af systemerne trækker data fra hinanden, og flere er afhængige af eksterne leverandører. Der udarbejdes en tids- og procesplan, som skal sikre den bedst mulige overgang til den nye organisering.

Forhandlinger FOA BUPL

På nuværende tidspunkt pågår der forhandlinger med både FOA og BUPL på dagtilbudsområdet vedrørende ny TR-struktur for deres respektive områder i forhold til den nye organisering. Derudover er der indkaldt til et fælles møde med FOA og BUPL til drøftelse af MED-systemet i forhold til den nye organisering af området. Endelig drøftes AMR-organiseringen med FOA - særligt vedrørende dagplejen.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Børne- og Familieudvalget

Baggrund
Med budgetaftalen, som blev vedtaget d.12. oktober 2023 blev der godkendt en ny struktur og organisering af dagtilbudsområdet. Som følge heraf blev der udarbejdet en ny tildelingsmodel for dagtilbudsområdet. Den nye tildelingsmodel blev vedtaget d. 29. februar 2024 i byrådet med en hensigtserklæring om, at der skal arbejdes videre med en model for de mindre institutioner. Nærværende sag præsenterer forskellige scenarier for tildeling til de mindre institutioner.Mindre institutioner
I 2022-2023 blev der udarbejdet en analyse af skole- og dagtilbudsområdet, som dannede grundlag for budgetaftalen. Som en del af analysen blev der beregnet hvilken institutionsstørrelse, der er økonomisk bæredygtig (Bilag 61). Analysen viste, at en børnehave med minimum 42 indmeldte børn i gennemsnit har økonomi til at dække åbningstiden ud fra en række forudsætninger. Økonomiafdelingen har genberegnet en bæredygtig institutionsstørrelse med afsæt i den nye tildelingsmodel. Det er fortsat en institutionsstørrelse på ca. 40 børn, der isoleret set er bæredygtig. Beregningen er foretaget med afsæt i en række forudsætninger vedrørende gennemsnitsløn, uddannelsesgrad, minimumsnormering og åbningstid på 51,5 timer pr. uge. Derudover kan det understøtte bæredygtighed, hvis børnehaven har fleksible muligheder, som følge af tilknytning til vuggestue og/eller skolefritidsordning, ligesom det er muligt at justere på forudsætningerne på længere sigt (uddannelsesgrad mv).Der er en række parametre, der spiller ind i forhold til om en mindre institution er økonomisk udfordret - det drejer sig om børnetal og prognoser herfor i området, hvilke tilbud forældrene vælger (kommunalt/privat), samt ansættelsesgraden af det pædagogiske personale.

De mindre institutioner er:
Spiren i Støvring og Skovtrolden i Skørping som har omkring 40 børn i gennemsnit, her er der mulighed for at koordinere med vuggestuen og er derfor ikke økonomisk udfordret.
Græshoppen i Rørbæk har p.t. også under 40 børn, men der tilsiger børnetal og kapacitet i skoledistriktet, at disse pladser skal anvendes for at sikre pladser til alle børnehavebørn.

Valhalla i Blenstrup, Kildehaven i Bælum og Skovhaven i Hellum (midlertidig institution) har væsentligt under 40 børnehavebørn i gennemsnit og er deraf udfordrede økonomisk.

Perspektiver for mindre institutioner, som er økonomisk udfordrede
Følgende afsnit redegør for perspektiverne for de aktuelle mindre institutioner, som er økonomisk udfordrede.

• Valhalla i Blenstrup har pt. 14 børn, og det forventede børnetal i 2024 er 17,83 i gennemsnit.

Fra 31. juni er der ikke længere mulighed for at koordinere med SFO, da skoleafdelingen i Blenstrup nedlægges. Forvaltningen modtog d. 25. april en ansøgning om oprettelse af en privat børnehave - ‘Sophie Amalie Børnehaven’ - pr. 1. august 2024. Når en privat institution opfylder kommunens godkendelseskriterier, har de ret til godkendelse. Forvaltningen er i dialog med Arbejdsgruppen bag Sophie Amalie Børnehaven, og ansøgningen er til politisk behandling på nærværende dagsorden. Det er uvist, hvornår den private børnehave kan være klar til godkendelse, og derfor kan opstartstidspunkt for institutionen ikke fastlægges på nuværende tidspunkt.

• Kildehaven i Bælum har pt. 23 børn, og det forventede børnetal i 2024 er 24,33 børn.

Kildehaven har mulighed for at koordinere med SFO i yderligere 1 år, og der er pt. oprettet en satellit af specialtilbuddet Læringscenter Himmerland i børnehaven.
For Kilden Børne- og Ungeunivers’ distrikt er der samlet set en forventet stigning i børnetallet, den ledige kapacitet i Kildehaven kan derfor anvendes til at sikre pladser til alle børnehavebørn i skoledistriktet. Hvorvidt Kildehaven dermed bliver bæredygtig i nærmeste fremtid afhænger af oprettelse af privat daginstitution i Blenstrup og forældres præferencer i hele Kilden Børne- og Ungeunivers’ distrikt.

• Skovhaven i Hellum har pt. 17 børn, og det forventes, at institutionen når max normering på 30 børn omkring årsskiftet, hvorefter der vil skulle anvendes vip-pladser i distriktet i starten af det nye år.

Skovhaven er en midlertidig institution, som er etableret indtil den nye institution i Skørping er klar til at modtage børn i 2026. Det er muligt at opnormere Skovhaven til 40 børn og dermed gøre den mere bæredygtig som alternativ til at bruge vip-pladser i de resterende institutioner i Skørping. På den måde aflastes dagtilbuddene i Skørping, og Skovhaven kan samtidig udgøre en buffer ved evt. behov for yderligere kapacitet i Kilden Børne- og Ungeunivers’ distrikt.

Økonomi
Som nævnt i ovenstående er der en række ubekendte, som gør det vanskeligt at vurdere præcist, hvad der skal til for at sikre drift af alle institutioner. Det er vurderingen, at det samlet set vil kræve minimum 2,4 mio. kr. at sikre fortsat drift af de nuværende institutioner. Det er særligt Dagtilbudsområde Øst, som er udfordret, fordi de mindre institutioner er beliggende her.

Scenarier vedr. mindre institutioner

Under forudsætning af, at vi har de institutioner, der er i dag, er der følgende scenarier:

1. Status quo
Den nuværende tildelingsmodel forudsætter omfordeling af midlerne i områderne. Med den store overvægt af mindre institutioner placeret i Dagtilbudsområde Øst, vil det betyde en afgørende omfordeling mellem institutionerne i dette område: Det vil medføre væsentligt lavere uddannelsesandel og dårligere normering i Dagtilbudsområde Øst end de øvrige områder.

2. Omfordeling i kommunen
Med en omfordeling i kommune, skal alle områder/hele kommunen sænker service- og kvalitetsniveauet for at reservere de 2,4 mio. kr. til de mindre institutioner. Det vil kræve, at tildelingen pr. barn nedsættes med 1.400 kr. pr. barn i børnehaven og 2.800. kr. pr. barn i vuggestuen under forudsætning af, at vi har de nuværende institutioner (Tildelingen i dag er: 73.305 kr. pr. børnehavebarn og 146.610 kr. pr. vuggestuebarn). Det vil medføre lavere uddannelsesandel og dårligere normering i de øvrige institutioner.

3. Tildeling af supplerende budget til mindre institutioner.
Det vil betyde, at der minimum skal tilføres 2,4 mio. kr til dagtilbudsområdet pr. 1. januar 2025 som en tillægs-tildeling til de mindre institutioner. Dette vil skulle medtages som et forslag om budget-tilførsel til mindre daginstitutioner til budgetdrøftelserne til kommende års budget.

4. Bæredygtige institutioner
1) Opnormering af mindre institutioner til 40 børn, hvis pladserne giver bedre kapacitetsanvendelse i distriktet/området.
2) Lukning af mindre institutioner, hvis de ikke har et perspektiv med at kunne blive økonomisk bæredygtige. For at sikre økonomisk bæredygtige institutioner fremadrettet, kan der fastsættes et princip for dagtilbudsområdet tilsvarende det, som byrådet vedtog for skoleområdet i forbindelse med budgetaftalen 2024-2027. Udkast til princip: “Ved en daginstitutionsstørrelse væsentligt under 40 børnehavebørn i gennemsnit igangsættes dialog mellem dagtilbudsområdet og forvaltningen om institutionens videre udvikling. Hvis en daginstitution i en periode på to sammenhængende år har væsentligt under 40 børn, orienteres Børne- og Familieudvalget”

• Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender:

- Opnormering af Skovhaven i Hellum til 40 børn pr. 1. august 2024

- Lukning af Børnehaven Valhalla i Blenstrup den sidste dag i måneden før den private børnehave åbner, dog senest pr. 31. december 2024.

• Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter de forskellige scenarier